Ещё
- Кафе
- Рестораны
- Салоны красоты
- Парикмахерские
- Автосервисы
- Автозапчасти
- Турфирмы
- Такси
- Прокат авто
- Медицинские центры
- Оптика
- Стоматологии
- Одежда
- Детские магазины
- Обувь
- Мебель
- Окна
- Двери
- Натяжные потолки
- Кондиционеры
- Тренажерные залы
- Фитнес-клубы
- Обучение, курсы
- Лазертаг
- Свадебные салоны
- Доставка воды
- Бани и сауны
- Бассейны
- Копицентры
- Автошколы
- Агентства недвижимости
- Ремонт мобильных
- Ритуальные услуги
- Стройматериалы
- Ворота
- Цветы
- Реклама
- Прокат
- Базы отдыха
- Гостиницы
- Достопримечательности
- Кинотеатры
- Шины
- Ковры
- Ломбарды и займы
Как правильно заполнить декларацию НДС, 4 раздел?
Организация с общим налогообложением. Есть реализация с 20% НДС, ТЭД — с 0%. Были услуги с НДС 0% по статье 94. Так как были услуги, НДС в зачёт не брался, на затраты не относился. Как в связи с этим заполнить 6 строку 4 раздела части 1 декларации?
Добрый день, Наталья!
Понятнее не стало:) Будем догадываться...
Вы могли выделять НДС на счёте 18, но брать в зачёт его частями или не брать его в зачёт вообще — дело ваше.
Также вы могли весь входной НДС относить на затраты, так хотя бы он он приносил пользу в качестве затрат, участвующих в налогообложении налогом на прибыль.
Как я поняла из вашего вопроса, входной НДС выделялся на 18 счёте, но в зачет не брался. На увеличение стоимости товара НДС относился в размере 0.00 руб/ коп.
Тогда в строке 6 раздела 4 Вам следует поставить 0.00 руб.коп.
С уважением, «ЛюксБаланс»
