Как выставить ЭСЧФ по переводу КСА из материалов в товары?

Добрый день, Алексей!

Реализация товаров ИП относится к оптовой торговле, даже если ИП заплатит за товар наличными денежными средствами. Организация, основным видом деятельности является розничная торговля вправе реализовывать товар и оптом. Так как вас это разовая реализация, то в декларации по налогу на прибыль ОКЭД по данной продаже не нужно указывать.

Перевод КСА из материалов в товары можно оформить любым документом, который позволяет сделать ваша программа. Это может быть бухгалтерская справка или накладная-требование (на бумажном носителе) и т.п.

Если в вашей программе такого документа нет, то оформите первичный учётный документ вручную. Можете назвать его бухгалтерская справка.

Организации, ведущие бухучёт, по общему принципу, выставляют ЭСЧФ не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки юрлицам и ИП.

В пункте ЭСЧФ Продавец- выбирают себя. В пункте ЭСЧФ «Покупатель» набирают УНП покупателя. Появляется ФИО самого ИП и его адрес. Если адрес не появился, то дописываете его вручную.

Далее проставляют галочки «Продавец является грузоотправителем» и «Покуптель является грузополучателем».

Заполняют раздел, где указывается номер и дата договора, вид документа отгрузки (выбираете ТН или ТТН). В ячейке «код формы» ставите код формы бланка ТН или ТТН (этот код прописан типографией в самом низу бланка. На белом поле в самом низу бланка написано «Внимание! Не подлежит размножению и передаче третьим лицам. Код формы 401951» — такой код написан на моём бланке. На вашем может быть другой). В следующей ячейке заполняете серию ТН или ТТН и номер ТН (ТТН). Серия и номер ТН или ТТН указаны вверху бланка типографским способом.

Далее заполняете раздел Сведения о товаре «Кассовый аппарат», штука, цена, указываете ставку НДС 20%.