Как заполнять декларацию по прибыли?

Здравствуйте!

Очень нужна помощь, совсем запуталась.

1. В 1С и по ЭСЧФ я выставила НДС 555,45 руб., по декларации получилось 555,47 (строка 1). На основании этого делаю проводку Д 90,2 — К 68 на сумму 0,02 руб.
2. Чтобы сравнять НДС в ЭСЧФ и декларации, заполняю строку 11 и ставлю там 0,02 руб. На основании этого делаю проводку Д 68 — К 90,7 на сумму 0,02 руб. Выполняется условие письма ИМНС №2-1-10/02408. Допустим к вычету НДС 855,45; беру в пределах исчисленного НДС от реализации 555,45. 15.12.16 об отнесении разницы на 90-ые счета...

В декларации по прибыли:

• налоги из выручки (стр.3) 555,47;
• внереализационные доходы (стр.4.2) 0,02.

1. К вычеты беру в пределах 555,45?
2. В декларации по прибыли (стр. 3) 555,47 или 555,45?
3. Внереализационные доходы — 0,02?