Исчисление НДС

Здравствуйте, Татьяна.
Фирма ООО с ОСН и НДС 20%, оптовая торговля ДСП. Решили заняться розничной торговлей по образцам вне торгового объекта и столкнулись с такой ситуацией.
К примеру, продали товара в рознице на 15 млн рублей, в т.ч. НДС получается от реализации 2,5 млн рублей, покупателю выдаём только кассовый чек. Но когда выписываешь документы в рознице (ТН на перемещение со склада опт на склад, розница и акт ежедневной реализации), НДС формируется на 5 000 больше. Получается, что по счёту 90.2 не совпадает с декларацией по НДС с разделом I строка 1. Правомерно ли будет делать такую проводку сторно Д-т 90.2-К-т68.2 — 5 000. Или как выйти из такой ситуации? Заранее спасибо.