Списание материалов

Здравствуйте.
Подскажите, как поступить. ИП, ОСН, торговля; мы заплатили на бел. ж/д деньги за провоз товара в вагоне. В транспортной накладной от ж/д стоит сумма за провоз + сумма за пломбировку вагона, но нет суммы за блок-гаранты, которые там тоже используются для пломбирования вагона. А в счёте от них эта сумма была указана (она, правда, небольшая) и мы заплатили с учетом её.
Теперь подтверждения от ж/д на эту сумму никак не добиться. Как можно нам её списать? Может составить акт на списание как бы для себя? ИП лично этот блок- гарант использовал.