- Кафе
- Рестораны
- Салоны красоты
- Парикмахерские
- Автосервисы
- Автозапчасти
- Турфирмы
- Такси
- Прокат авто
- Медицинские центры
- Оптика
- Стоматологии
- Одежда
- Детские магазины
- Обувь
- Мебель
- Окна
- Двери
- Натяжные потолки
- Кондиционеры
- Тренажерные залы
- Фитнес-клубы
- Обучение, курсы
- Лазертаг
- Свадебные салоны
- Доставка воды
- Бани и сауны
- Бассейны
- Копицентры
- Автошколы
- Агентства недвижимости
- Ремонт мобильных
- Ритуальные услуги
- Стройматериалы
- Ворота
- Цветы
- Реклама
- Прокат
- Базы отдыха
- Гостиницы
- Достопримечательности
- Кинотеатры
- Шины
- Ковры
- Ломбарды и займы
Оказали услугу, но бухгалтер не оформил её — как теперь выйти из ситуации?
ООО, оказываем грузоперевозки. Оказали транспортную услугу по перевозке груза ИП по ставке НДС 0% в рублях РБ. Поездка была в августе 2017 года. Деньги ИП заплатил в октябре. Но по халатности логиста бухгалтер про эту поездку ничего не знал (документов не было).
Если мы теперь акт выполненных работ переделаем на октябрь (ИП всё равно), как быть с CMR (там ведь даты реальные стоят, когда была поездка)? Хотя мы CMR получили сейчас. Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации?
Здравствуйте, Светлана!
Следует отразить в бухучёте хозяйственную операцию на момент обнаружения, а в налоговом учёте — на момент получения фактической выручки, путём внесения уточнения в следующую декларацию. Это чревато лишь пеней.
Что касается ЭСЧФ, по ставке 0% Вы выставляете ЭСЧФ только на Портал, а не заказчику, поэтому сделайте это сейчас. Негласно в 2017 году ИМНС ещё не штрафует за несвоевременное выставление ЭСЧФ.
