Добрый день. Подскажите, как правильно отразить операцию. Сотрудник был отправлен в командировку в РФ. Ему был выдан аванс в белорусских рублях. По возвращению он составил отчёт, в который включил только суточные (30 долл.США × 3 дня), т.к. проезд и проживание оплачивала принимающая сторона. В связи с введением нового стандарта №69 по какому курсу нужно отражать командировочные расходы. Спасибо.