Ещё
- Кафе
- Рестораны
- Салоны красоты
- Парикмахерские
- Автосервисы
- Автозапчасти
- Турфирмы
- Такси
- Прокат авто
- Медицинские центры
- Оптика
- Стоматологии
- Одежда
- Детские магазины
- Обувь
- Мебель
- Окна
- Двери
- Натяжные потолки
- Кондиционеры
- Тренажерные залы
- Фитнес-клубы
- Обучение, курсы
- Лазертаг
- Свадебные салоны
- Доставка воды
- Бани и сауны
- Бассейны
- Копицентры
- Автошколы
- Агентства недвижимости
- Ремонт мобильных
- Ритуальные услуги
- Стройматериалы
- Ворота
- Цветы
- Реклама
- Прокат
- Базы отдыха
- Гостиницы
- Достопримечательности
- Кинотеатры
- Шины
- Ковры
- Ломбарды и займы
Как правильно сделать расчет по НДС?
Здравствуйте, Наталья. Спасибо вам за ответы. Очень помогаете. Вы мне уже по НДС помогали, начала делать и возникли опять вопросы.
Декларации по НДС за квартал рассчитываю удельным весом, так, как есть:
Декларации по НДС за квартал рассчитываю удельным весом, так, как есть:
- обороты со ставкой 0%;
- обороты со ставкой 20%;
- книга покупок за квартал;
- есть ещё НДС входящий с прошлого года.(хочу взять его в зачёт).
Добрый день, Татьяна!
Неиспользованные вычеты прошлого года отражённые в Книге покупок прошлого года в 1С нельзя прибавлять вручную к Книге покупок нынешней.
Если Вы имели в виду отражение использования вычетов прошлого года в 1-м квартале текущего года, то в налоговой декларации за 1 квартал неиспользованные вычеты прошлого года нужно отразить в п.2 раздела 4 и приплюсовать к п.1 раздела 4, то есть ко входному НДС за 1 квартал. Далее, в следующих декларациях (2, 3, 4 квартал) вычет прошлого года отражается только в общей сумме с входным НДС за текущий год в п.1 раздела 4. То есть в п.2 не уже не показываете, но в п.1 в общей сумме вычетов он присутствует.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»
Неиспользованные вычеты прошлого года отражённые в Книге покупок прошлого года в 1С нельзя прибавлять вручную к Книге покупок нынешней.
Если Вы имели в виду отражение использования вычетов прошлого года в 1-м квартале текущего года, то в налоговой декларации за 1 квартал неиспользованные вычеты прошлого года нужно отразить в п.2 раздела 4 и приплюсовать к п.1 раздела 4, то есть ко входному НДС за 1 квартал. Далее, в следующих декларациях (2, 3, 4 квартал) вычет прошлого года отражается только в общей сумме с входным НДС за текущий год в п.1 раздела 4. То есть в п.2 не уже не показываете, но в п.1 в общей сумме вычетов он присутствует.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»
