Ещё
- Кафе
- Рестораны
- Салоны красоты
- Парикмахерские
- Автосервисы
- Автозапчасти
- Турфирмы
- Такси
- Прокат авто
- Медицинские центры
- Оптика
- Стоматологии
- Одежда
- Детские магазины
- Обувь
- Мебель
- Окна
- Двери
- Натяжные потолки
- Кондиционеры
- Тренажерные залы
- Фитнес-клубы
- Обучение, курсы
- Лазертаг
- Свадебные салоны
- Доставка воды
- Бани и сауны
- Бассейны
- Копицентры
- Автошколы
- Агентства недвижимости
- Ремонт мобильных
- Ритуальные услуги
- Стройматериалы
- Ворота
- Цветы
- Реклама
- Прокат
- Базы отдыха
- Гостиницы
- Достопримечательности
- Кинотеатры
- Шины
- Ковры
- Ломбарды и займы
Предоплата по транспортной экспедиции
Здравствуйте! Я — ИП, оказываю услуги транспортной экспедиции (работаю по УСН с НДС). В 4 квартале 2014 я перечислила предоплату перевозчику, но услуги были оказаны только в 1-ом квартале 2015. С этой предоплаты были уплачены УСН и НДС.
Вопросы:
Вопросы:
- Правильно ли я поступила?
- Если неправильно, то как исправить ошибку и вернуть деньги из бюджета?
Юлия, я не поняла вопроса.
Если Вы оказываете услуги, то почему Вы перечислили (а не Вам перечислили) предоплату и из неё Вы ещё что-то заплатили? Это — нонсенс.
Поясните подробнее.
Если Вы оказываете услуги, то почему Вы перечислили (а не Вам перечислили) предоплату и из неё Вы ещё что-то заплатили? Это — нонсенс.
Поясните подробнее.
2 комментария
Аноним
Я выступаю как экспедитор! И оплачиваю услуги перевозчика. Так вот, в прошлом квартале я перечислила перевозчику денег больше, чем было оказано услуг и посчитала эту сумму переплаты как внереализационный доход и с него оплатила УСН и НДС, теперь не знаю, что с этим делать и как вернуть деньги из бюджета.
Елена Владимировна
Добрый день, Юлия!
Не расстраивайтесь, всё просто. У Вас УСН с НДС, значит, обязательно есть электронное декларирование (ЭД). Перед подачей налоговых деклараций за 1 квартал 2015 подайте уточнённые декларации за 4 квартал 2014. Уберите лишнюю сумму из дохода. Получится, что вы просто переплатили налоги. Сумма останется в бюджете как переплата. При уплате налогов за 1 квартал 2014, уплатите налоги меньше на сумму переплаты. При создании уточнённой налоговой декларации поставьте галочку в окошке «уточнённая» и выберете период 4 квартал 2014 года.
Если Вы хотите вернуть деньги из бюджета, то в окне «заявления» программы ЭД Вы можете создать заявление о возврате излишне уплаченных сумм налога, подписать и отправить в ИМНС, как и декларацию. Ждать не больше 30 дней. Деньги Вам вернут.
Кстати, при наличии ЭД можно зайти на портал в личный кабинет ИМНС, авторизоваться там Вашим ключом ЭД и посмотреть, сколько сумм переплаты у Вас по каждому налогу.
Если ЭД у Вас нет, то всё это придётся сделать вручную на бумажном носителе и отнести в ИМНС.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»
Не расстраивайтесь, всё просто. У Вас УСН с НДС, значит, обязательно есть электронное декларирование (ЭД). Перед подачей налоговых деклараций за 1 квартал 2015 подайте уточнённые декларации за 4 квартал 2014. Уберите лишнюю сумму из дохода. Получится, что вы просто переплатили налоги. Сумма останется в бюджете как переплата. При уплате налогов за 1 квартал 2014, уплатите налоги меньше на сумму переплаты. При создании уточнённой налоговой декларации поставьте галочку в окошке «уточнённая» и выберете период 4 квартал 2014 года.
Если Вы хотите вернуть деньги из бюджета, то в окне «заявления» программы ЭД Вы можете создать заявление о возврате излишне уплаченных сумм налога, подписать и отправить в ИМНС, как и декларацию. Ждать не больше 30 дней. Деньги Вам вернут.
Кстати, при наличии ЭД можно зайти на портал в личный кабинет ИМНС, авторизоваться там Вашим ключом ЭД и посмотреть, сколько сумм переплаты у Вас по каждому налогу.
Если ЭД у Вас нет, то всё это придётся сделать вручную на бумажном носителе и отнести в ИМНС.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»
