Ещё
- Кафе
- Рестораны
- Салоны красоты
- Парикмахерские
- Автосервисы
- Автозапчасти
- Турфирмы
- Такси
- Прокат авто
- Медицинские центры
- Оптика
- Стоматологии
- Одежда
- Детские магазины
- Обувь
- Мебель
- Окна
- Двери
- Натяжные потолки
- Кондиционеры
- Тренажерные залы
- Фитнес-клубы
- Обучение, курсы
- Лазертаг
- Свадебные салоны
- Доставка воды
- Бани и сауны
- Бассейны
- Копицентры
- Автошколы
- Агентства недвижимости
- Ремонт мобильных
- Ритуальные услуги
- Стройматериалы
- Ворота
- Цветы
- Реклама
- Прокат
- Базы отдыха
- Гостиницы
- Достопримечательности
- Кинотеатры
- Шины
- Ковры
- Ломбарды и займы
Как правильно отразить НДС, если не получено заявление об уплате налога из стран ТС?
Наталья, здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. Вы всегда очень доходчиво разъясняете.
Наша фирма ООО (ОСН) отгрузила на экспорт товар 19.12.2014 г. в Казахстан на сумму 32 670 000 рублей, ставка НДС — 0%. 180 дней истекает 17 июня 2015 г.
Подтверждающего заявления об уплате НДС от казахов мы уже точно не получим (велись переговоры). Получается, мы обязаны с этого оборона 32 670 000 рублей уплатить НДС 20% 6 534 000 руб.? 19 июня 2015 г. будет подана декларация по НДС за май 2015 г.
С уважением, Марина
Наша фирма ООО (ОСН) отгрузила на экспорт товар 19.12.2014 г. в Казахстан на сумму 32 670 000 рублей, ставка НДС — 0%. 180 дней истекает 17 июня 2015 г.
Подтверждающего заявления об уплате НДС от казахов мы уже точно не получим (велись переговоры). Получается, мы обязаны с этого оборона 32 670 000 рублей уплатить НДС 20% 6 534 000 руб.? 19 июня 2015 г. будет подана декларация по НДС за май 2015 г.
- Если мы точно знаем, что не получим заявления об уплате налогов, можем ли мы отразить 6 534 000 рублей в декларации по НДС за май 2015 г.? Какие бухгалтерские проводки? 90.02-68.25?
- Будет ли начислена пеня? Если да, как правильно рассчитать и отразить в бух. учёте?
- Декларацию по прибыли сдаём квартально. Бухгалтерские проводки?
С уважением, Марина
Добрый день, Марина!
- Если у Вас ежемесячная уплата начисленного НДС, то отразить НДС 6 534 000 нужно будет декларации за июнь. Если у Вас квартальная уплата начисленного НДС, то отразить НДС 6 534 000 нужно будет в декларации за 2 квартал 2015 года. Д 90.2. К 68.2.
- Пени не будет. Дано 180 дней, они истекают в июне, декларацию за июнь (или за квартал) подают 20 июля.
- Начислен налог на прибыль Д 99 К 68.3
