Наталья, здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. Вы всегда очень доходчиво разъясняете.
Наша фирма ООО (ОСН) отгрузила на экспорт товар 19.12.2014 г. в Казахстан на сумму 32 670 000 рублей, ставка НДС — 0%. 180 дней истекает 17 июня 2015 г.
Подтверждающего заявления об уплате НДС от казахов мы
уже точно не получим (велись переговоры). Получается, мы обязаны с этого оборона 32 670 000 рублей уплатить НДС 20% 6 534 000 руб.? 19 июня 2015 г. будет подана декларация по НДС за май 2015 г.
- Если мы точно знаем, что не получим заявления об уплате налогов, можем ли мы отразить 6 534 000 рублей в декларации по НДС за май 2015 г.? Какие бухгалтерские проводки? 90.02-68.25?
- Будет ли начислена пеня? Если да, как правильно рассчитать и отразить в бух. учёте?
- Декларацию по прибыли сдаём квартально. Бухгалтерские проводки?
Надеюсь на Вашу помощь! Заранее огромное спасибо!
С уважением, Марина