Здравствуйте.
Фирма на УСН без НДС. Занимаемся оптовой и розничной торговлей по образцам. Работаем в 1С:7,7. При оприходовании товара НДС включается в стоимость товара. При реализации оптом списывается в себестоимость реализации.
При реализации в рознице НДС остаётся почему-то висеть на 41 счёте. Получается, по остаткам товар продан, а сумма НДС висит. Учёт товаров и в рознице, и в опте ведётся по приобретённым ценам. На розницу мы выписываем ТН на внутреннее перемещение и акт реализации в рознице за день. Есть касса.
Можно ли ручной проводкой списать сумму НДС на 90.4 себестоимость реализации? Может нужно доработать программу ?
Наталья, добрый день!
Если Вы оприходовали товар на розничный склад, то отписывать его нужно составив документ в журнале «Розница, накладная на мелкий опт».
Можно оприходовать товар на оптовый склад и отписывать его из журнала «Учёт товаров», готовой продукции документом «Накладная». Такие названия в моей программе. Если приходовать и отписывать товар с оптового склада, то НДС не «зависает».
Чтобы НДС не зависал на розничном складе, нужно в конце месяца сделать документ «Расчёт реализованного НДС». Найти этот документ можно либо через журнал «Операции по поиску» в списке всех операций, либо через журнал «Учёт НДС».
Можно, конечно, и вручную работать, но для чего же тогда программа нужна.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»