Здравствуйте, Наталья!
У меня еще вопрос к вопросу 1698 от 24 июня. Я, когда вносила деньги в кассу учредителя, ошибочно поставила корреспондирующий счёт 66.2 (займ), а не 62.1. Корешки ПКО (деньги вносили за 4 раза) уже отданы учредителю и изъять их, чтобы списать как испорченные, нет никакой возможности. Возврат аванса на покупку оборудования из кассы я уже оформила как 62.1-50.
Считаю, надо бухгалтерскую справку написать, что бухгалтер ошибочно (технически, автоматически) отнесла не на тот счёт. Я просто работаю совсем недавно и вот случаются огрешности, хорошо, что отчётный период не закрыт.
Наталья, можно исправить свои оплошности составлением вот такой бухгалтерской справки-корректировки?
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день, Людмила!
В том, что в ПКО неверно написан корреспондентский счёт, ничего страшного нет. Главное, что основание в ПКО написано правильно. Если у Вас ОСН или УСН с бухучётом, то составьте справку.
Про отчётный период. При небольшой численности бухгалтеров и при наличии доверия к ним, в программе лучше не закрывать отчётный период, конечно, если только это позволяет сама программа.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»