Здравствуйте, Наталья! ЧУП (оптовая торговля, УСН с НДС) отписал товар контрагенту. Контрагент при возврате товара почему-то в одной позиции в графе «цена» проставил цену с НДС, в графе НДС не указано ничего. Не хочется из-за одной позиции и небольшой суммы заставлять контрагента переделывать накладную. Но если ввести всё как есть в накладной возврата, сумма НДС по реализации за отчётный период не равна 20% от выручки. В этом случае в декларации по НДС придётся немного завысить выручку, чтобы соответствовала реальному НДС.
Правильны ли будут эти действия или нужно было требовать от контрагента корректно заполненную накладную? Спасибо!
Добрый день, Нина!
Простое решение — всегда самое верное: нужно вернуть накладную.
Вместо этого Вы выдумываете какие-то действия, которые растут как снежный ком, и могут привести к неприятным последствиям.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»