Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация.
Мы покупаем товар у организации А и сразу же перепродаем организации Б. Товар мы покупаем, в накладной забит товар с НДС и транспортные услуги без НДС. Отписываем мы его так же: товар с НДС и транспортные услуги без НДС. Я приходую товар, и транспортные услуги не выделяю, а приходую их одной суммой на товар. А получается, транспортные услуги вешаю на 41 счёт.
Это правильно? Просто столкнулась с тем, что при заполнении декларации, в ней НБ, а от неё НДС 20%. Так вот получается НДС меньше. Я имею ввиду, например, НБ 200, НДС должен быть 33,33. А в декларации 20,33.
Добрый День, Дмитрий!
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать следующее:
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»
УСН с НДС по КУДиР. Потому что это не наш транспорт, а транспорт заказной, и он работает без НДС.
Это неправильно?
Ещё раз добрый день!
Изначально неправильно выписана ТТН на приход. Там не должно быть транспортных услуг, выделенных отдельной строкой.
Сейчас Вам придётся доначислить НДС на транспортные услуги.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»