К предыдущему вопросу про НДС и «1С».
Прошу извинить — не могу никак понять принцип отражения «копеек». Хотел бы прояснить для себя на примерах:
Пример 1: первичка — сумма НДС: 100.00, декларация — сумма НДС: 101.00. В строке 11 декларации пишем -1.00. Составляем проводку в «1С» — Д90/10, К68, то есть уравниваем с декларацией.
Пример 2: первичка — сумма НДС: 101.00, декларация — сумма НДС: 100.00. В строке 11 декларации пишем +1.00. Составляем проводку в «1С» — Д68, Д90/7, то есть уравниваем с декларацией.
Спасибо.
Правильно ли понимаю, что, делая проводки в «1С», я должен уравнять первичку с декларацией. Причём сделать это под данные из декларации, которые считаются расчётом 20/120.
Добрый день, Игорь!
Вы всё правильно понимаете, нужно уравнять налоговый учёт с бухгалтерским.
С уважением, «ЛюксБаланс».
Здравствуйте, я тоже по этому же вопросу. не совсем понятно. Ведь если мы уровняем его таким образом проводками, на 1 копейку к примеру и поставим по строке 11 эту копейку, то итого по разделу 1. не будет идти с данными 1с, ровно на эту копейку и с данными по эсчф.
пример : по данным ЭСЧФ к примеру 100, по 1 с - 100, в декларации выгорает 100.01. в 11 строке ставим -0.01. и итого получается: По разделу 1 - 100, по эсчф - 100, по 1с - 100.
А если мы добавим на это копейку проводки, ТО в 1С будет 100.01, в деларации то всеравно по ИТОГО будет 100, в ЭСЧФ останется 100. И если на портале запустим камеральный контроль, то будет протокл составлен на эту дну копейку.
id39928, добрый день!
Правилами портала не разрешается задавать вопросы в поле Комментарии. Эксперты не видят Ваши вопросы!
Задайте, пожалуйста, свой вопрос, нажав кнопочку "Задать вопрос" https://vitebsk.biz/expert/luxbalans/
Спасибо!