Оказали услугу, но в бухучёте не отразили — как исправить ситуацию?

ООО, оказываем грузоперевозки. Оказали транспортную услугу по перевозке груза ИП по ставке НДС 0% в рублях РБ. Поездка была в августе 2017 года. Деньги ИП заплатил в октябре. Но по халатности логиста бухгалтер про эту поездку ничего не знал (документов не было).

Если мы теперь акт выполненных работ переделаем на октябрь (ИП всё равно), как быть с CMR (там ведь даты реальные стоят, когда была поездка)? Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации? Очень не хочется переделывать все декларации.