Оказали услугу, но в бухучёте не отразили — как исправить ситуацию?

светлана

31 октября 2017 в 11:09

ООО, оказываем грузоперевозки. Оказали транспортную услугу по перевозке груза ИП по ставке НДС 0% в рублях РБ. Поездка была в августе 2017 года. Деньги ИП заплатил в октябре. Но по халатности логиста бухгалтер про эту поездку ничего не знал (документов не было).

Если мы теперь акт выполненных работ переделаем на октябрь (ИП всё равно), как быть с CMR (там ведь даты реальные стоят, когда была поездка)? Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации? Очень не хочется переделывать все декларации.

Крапивенцева Елена Владимировна

31 октября 2017 в 11:38

Задать вопрос специалисту

Добрый день, Светлана!

А вот я интересуюсь: по-вашему, легче переделать договор, CMR, акт выполненных работ, а потом сидеть на гвоздях и ждать, когда проколетесь, чем подать уточнённую декларацию?

Самый простой способ — подать уточнёнку. И она будет всего одна — за 3 квартал 2017. Прежде чем подать декларацию — перечислите налог.

С уважением, «ЛюксБаланс».

Контакты специалиста:

Телефон: +375 (29) 119-36-15 Все контакты