Как отразить возврат поставщику в 1С?

Добрый вечер. ИП, подоходный налог с НДС, оптовая торговля. Работаю в 1С Предприятие 7.7. Формирую документ «Возврат поставщику» (возвращаемый товар уже оплачен, деньги поставщик не возвращает, так как он отгружает мне товар постоянно). Сальдо по акту сверки идёт правильно: по документу возврата в акте сверки в колонке оплат отражается «Претензия», т.е. в зачет оплаченных денег идет следующий после возврата документ «Поступление товаров».

Но в автоматической книге покупок другая ситуация: по этому возврату формируется запись с типом «Возврат оплаченного» (от общей суммы оплаченного товара минусуется сумма возврата), хотя на эту сумму должен зачитываться следующий документ «Поступление товаров».

Из-за того, что в книге покупок в зачёт оплаты возврата не засчитывается следующий поступивший товар, то некорректно формируется книга учёта товаров и в последующем книги покупок.

Нужны ли дополнительные манипуляции (ручные операции и т.д.) для того, чтобы исправить ситуацию? И отличается ли в 1С оформление возвратов у ИП от возвратов у предприятий?