Как отписать ТТН при продаже товаров компании?

Татьяна
5 сентября 2016 в 10:15

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, мы покупаем товар у фирмы А, в ТТН забит товар с НДС, транспортные услуги идут без НДС (потому что фирма А транспорт нанимает у ИП). Потом мы этот товар перепродаём фирме В (перепродаем сразу же), отписываем уже ТТН от себя и транспортные услуги, везёт тот же ИП без НДС, транспортные услуги забиты тебе и по той же цене.

Мы ООО по УСН с НДС, ведение КУДИР (по оплате).

Как правильно отписать нам эти услуги в ТТН фирме В? Без НДС? Тогда его начислять? Как это в декларации отразится?

Шитилова Елена Петровна
5 сентября 2016 в 15:16
Задать вопрос специалисту
Добрый день. Не совсем понятен вопрос, конкретизируйте, пожалуйста, у вашей фирмы В что в договоре с фирмой А по поводу транспортных услуг? И что в договоре с фирмой В по транспорту? Почему в накладных указаны транспортные услуги?
7 комментариев
Аноним
6 сентября 2016 в 13:17
Мы получаем товар от фирмы А (в зачет он идёт за оказанные фирме А услуги). Договор с фирмой А у нас на транспортные услуги и на поставку товара отдельно. И договор у нас с фирмой и на поставку товара, и на транспортные услуги. В ТТН забиваем «возмещение транспортных услуг».
Елена Шитилова
6 сентября 2016 в 13:42 ответ Аноним
Так а на каком основании в ТТН-1 указывается услуга? В соответствии с ч. 1 п. 2 Инструкции № 192 накладная ТТН-1 применяется юридическими лицами всех форм собственности и является основанием для списания товарно-материальных ценностей, а также для складского, оперативного и бухгалтерского учёта, но никак не для указания в ней услуг. На транспортные услуги должен быть выписан акт выполненных работ.
Аноним
6 сентября 2016 в 14:03
Да, верно. Если забиваешь транспортные услуги. Можно возмещение транспортных услуг забивать. Я консультировалась. А вот по этому НДС и без меня не могут проконсультировать.
Елена Шитилова
7 сентября 2016 в 09:42 ответ Аноним
Тогда я бы вам рекомендовала и адресовать всё-таки вопрос о НДС туда же, где Вас и проконсультировали до этого.
Аноним
7 сентября 2016 в 11:48
Там нет уже консультации. Я бы у них спросила. Вы мне можете ответить или нет?
Елена Шитилова
7 сентября 2016 в 13:19 ответ Аноним
Я же ответила, что услуги в ТТН нельзя включать, на это должен быть составлен иной документ — акт выполненных услуг.
Аноним
8 сентября 2016 в 08:07
Ясно всё. Спасибо!