Что делать, если ИП не перешёл вовремя на ОСН с НДС?

Анна
17 августа 2018 в 14:45

Добрый день!

ИП на ОСН, было превышение выручки в 40 000 у.е. полгода назад, и ИП должен был перейти на ОСН с НДС. Но не перешёл. Накладных на отгрузку было огромное количество, исправить всё нет возможности.

Подскажите, что делать с исчисленным НДС, который теперь нужно выставить на портал? В виде ЭСЧФ на каждого покупателя (с извлечением 20% (×20/120), но в таком случае так как неправильно оформлена накладная, покупатель не сможет взять к зачёту входящий.

Шитилова Елена Петровна
20 августа 2018 в 08:16
Задать вопрос специалисту

Добрый день.

По данному вопросу советую подготовить письменный запрос в ИМНС.