Шитилова
Елена Петровна
Бухгалтер
500 ответов
Задать свой вопрос

Добрый день! ООО, ОСН, торговля. Собираемся своими силами сделать ремонт в кабинете. Ремонт будут делать директор и менеджер. Вопрос возник, как оплатить им эту работу. Если выписать материальную помощь, то наверное надо обложить ее ФСЗН и БГС?

Можно ли в таких случаях выписывать материальную помощь? А в последующем учитывать ли её при расчёте отпускных и больничного?

Перейти к ответу

Добрый день!

Организация. ОСН. Рассчитались за аренду помещения с арендодателем наличными денежными средствами, что не запрещено в пределах 100 БВ в течение 1 дня. Арендодатель выписал приходный кассовый ордер и вручил на руки квиток от него. Бланки ПКО уже не являются бланками строгой отчётности. ПКО выписали на обычной бумаге. По нашему мнению, это должна быть квитанция о приёме наличных денежных средств.

Подскажите, будет ли нарушением такая ситуация со стороны арендодателя? Кто в данном случае прав?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ЧУП, у работника удерживаем алименты на основании исполнительного листа. Начисленная зарплата в месяц у него 310,20 руб. Алименты удерживаем из расчета 50% БПМ. Работнику необходимо взять отпуск без сохранения заработной платы на целый месяц. Знаю, что обязанным лицам, как и другим работникам, мы можем предоставить отпуск без сохранения на несколько дней, но здесь целый месяц.

  1. Можно ли работнику с исполнительным листом предоставить отпуск без сохранения заработной платы в количестве 30 дней?
  2. Необходимо ли об этом извещать судебного исполнителя?
  3. По алиментам сложится долг, как правильно его оформить и удержать?

Спасибо.

Перейти к ответу

ИП на УСН без НДС, заполняю КУДиР. Арендую помещение, договор на аренду составлен в у.е. при пересчёте в рубли на 1 число месяца. Арендатор даёт 1 числа счёт на оплату, в котором указывает сумму в у.е., курс на 1 число по НБ РБ и сумма на оплату в бел. рублях. Оплачивать должна до 5 числа. Я оплачиваю до этого числа.

Возникают ли у меня курсовые разницы, которые необходимо включать в налогооблагаемую базу?

Перейти к ответу

Здравствуйте! 26.03 я получила травму, и травмпункт выдал больничный на 26.03. Не зная о том, что больничный открыт (толком не объяснили), я вышла на работу на 1 день (27.03). Полностью отработала своё время и попала на приём к врачу в своей поликлинике, чтобы не было нарушения режима. В общей сложности я была на больничном до 03.04 включительно. 04.04 сдала больничный на работе. 06.04 у нас зарплата. Мне не оплатили больничные дни, но в табеле с 26.03 проставили «Б».

  1. Когда мне должны оплатить дни, когда я была на больничном?
  2. Как должна производиться оплата за 27.03?

Спасибо.

Перейти к ответу

Алексей Б., 4 апреля 2018 в 11:14

Добрый день.

ЧУП, т.е. мы (УСН 5%, КУДиР), приобрёл программное обеспечение (далее «Товар») у резидента РБ. По договору и акту приёма-передачи к договору стоимость товара выражена в рос. рублях — 6 000 рос.руб. Оплачиваем в белорусских рублях по курсу на дату оплаты.

  • 05.01.18 — Дт08 Кт60 — 208,14 (6 000 × 3,4690) оприходовано.
  • 09.02.18 — Дт60 Кт51 — 69,33  (экв. 2 000 рос.руб, курс 3,4666).
  • 09.02.18 — Дт91 Кт60 — положит. суммовая разница (помогите посчитать).
  • 12.03.18 — Дт60 Кт51 — 137,93 (экв. 4 000 россруб, курс 3,4482).
  • 12.03.18 — Дт91 Кт60 — положит. суммовая разница (помогите посчитать).
  1. Помогите посчитать суммовые разницы.
  2. Облагаются ли эти суммовые разницы налогом 5%?

Спасибо.

Перейти к ответу

Доброе утро! Оказали посредническую услугу по ремонту принтера другой фирме. У нас основной вид деятельности — розничная торговля.

Затраты, которые понесли при обращении в ремонтную мастерскую — 230 руб. — отнесли на Дт 91.4 и будем учитывать при налогообложении, а доход — 420 руб. (в т. ч. НДС — 70) — отнесли на 91.1. И вопрос возникает при заполнении декларации по прибыли. При отражении данной внереализационной операции необходимо использовать счета 90 или 91? Доход 420 руб. и затраты 230 рублей надо отражать в строках 4? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! ЧТУП, ОСН, торговля. Оказали посредническую услугу по ремонту МФУ другой фирмы. Мы посчитали, что это внереализационный доход, начислили НДС.

Относить на счёт 91? В декларации по прибыли отражать во внереализационный доход-расход?

Перейти к ответу

Добрый день. ООО А — должник, ООО Б — первоначальный кредитор, ООО В — новый кредитор. Заключают договор уступки требования. ООО Б даёт право ООО В требовать у ООО А долг. ООО В — новый должник обязуется зачесть сумму настоящего договора в погашение задолженности ООО Б — первоначального кредитора. ООО В работает на УСН без НДС.

Когда ООО В должен включить в выручку и, соответственно, начислить налог при УСН? Когда заключили договор уступки требования или когда ООО А заплатит ООО В?

Перейти к ответу

ООО на ОСН. Сотрудник находился в командировке два дня: 15.03.18 выехал на поезде в Москву в 00:58 и вернулся обратно 16.03.18 в 06.31 в Минск.

Авансовый отчёт может ли быть составлен 16.03.18? Или его надо датировать следующим днём?

Перейти к ответу

Елена, 3 марта 2018 в 00:35

Можно не выписывать 3 и 4 экземпляры ТТН-1, если доставка товара осуществляется своим транспортом и они нигде не учитываются и не нужны для расчёта стоимости перевозки. Какая ответственность может быть, если выписываются только 1 и 2 экземпляры ТТН-1?

Перейти к ответу

Алексей, 27 февраля 2018 в 13:18
Спасибо за ответ. А Вы можете уточнить по датам: какие сутки в расчёте найма помещения по РФ, а какие по РБ? А то у меня сложилось так:
30 = 1 сутки по РБ (потому что пересечения границы в 17:30).
31, 01 = 2 суток по РФ.

02 не считаем, потому что менее 12 часов.

Спасибо.

Перейти к ответу

Водителя-международника отправили в командировку в РФ с 30.01.18 по 02.02.18. На предприятии установлены суточные 50% от нормы (п.2 П.7 от 30.01.01).
30.01.18 17:30 — пересечение границы РБ — РФ.
01.02.18 23:40 — пересечение границы РФ — РБ.

02.02.18 08:00 прибыл на предприятие.

Расчёт:

  1. Суточные: 30, 31, 01 = 3 суток × 15 $ по курсу на дату аванс отчёта. 02 = 1 сутки × 7 бел. руб.
  2. Найм жилого помещения (без подтверждающих документов) 5% от нормы 6 $. Найм водителям-международникам рассчитываем по суткам. Но не могу понять, какие сутки относить в РБ, а какие к РФ. Помогите рассчитать с учётом времени и дат, отмеченных выше.

Помогите рассчитать с учетом времени и дат отмеченных выше.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Имеется дебеторская задолженность с 2015 года в сумме 3 300 (в том числе НДС), работаем по отгрузке с ЧТПУП (НДС уплачен), ОСН с НДС. Были доверительные отношения, работали на постоянной основе. Никуда не подавали на них, созванивались с директором, всё обещал оплатить, мы и не пробивали его, рабочий ли он… В январе этого года решили по УНП посмотреть в интернете, как оказалось, он ликвидирован, исключён из ЕГР аж в сентябре 2015 года. Мы можем списать декабрём 2017 на 90 счёт внереализационные расходы всю сумму, чтобы не лезть в дебри до деноминации и соответственно при расчёте прибыли за 4 квартал взять в расходы эту сумму?

Перейти к ответу

Открыла ИП, общая система с НДС, оптовая торговля. Работа только с юрлицами. Покупка товара в РФ, реализация по РБ. Нужно выписывать накладные, обязательно ли мне вести программу 1С, либо я просто могу распечатывать их с какой-нибудь шапки? И как НДС считать: по отгрузке или по оплате. Спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина Кваша, 5 февраля 2018 в 08:51

Здравствуйте! Помогите взять на учёт в 1С мисофт 7.7. авто в лизинг. Пришло по ТН в белорусских рублях, а лизинг взят в долларах. На какие счета по банковской выписке разнести авансовый платёж и лизинговую ставку? Как считать курсовую разницу, между чем? Спасибо.

Перейти к ответу

Николай, 24 января 2018 в 18:07

Добрый день. ИП, УСН, вид планируемой деятельности: общепит. Постараюсь максимально просто задать вопрос. Нет возможности (низкая доходность, максимизация прибыли) держать бухгалтера, 1С и прочее. МНС, ФСЗН, кадры — всё закрывается своими силами. А вот по учёту поступления и расхода много вопросов. Все сотрудники «свои». Цель — минимизация писанины. Какой вариант учёта продуктов и сырья в общепите для ИП самый простой? Спасибо :)

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна. ООО на УСН, бухучёт на общих основаниях. Готовимся к ликвидации.
  1. Реализуем станок, амортизация начислена полностью ещё в 2012 году. Остаточной стоимости нет. Реализуем за 23 рубля. Сумма добавочного фонда, образовавшегося в результате ранее проведённых переоценок Дт83 = 216 рублей. Сумму добавочного фонда списываю Дт 83-Кт 84 = 216 руб.
  2. Реализуем здание по остаточной стоимости 8 000 руб. Сумма добавочного фонда, образовавшегося в результате ранее проведённых переоценок Дт 83 = 1 314 рублей. Сумму добавочного фонда списываю Дт 83-Кт 84 = 1 314 руб. на конец года Дт 83 = 0, а Кт 84 = 6 000 увеличился на 1 530 рублей.
  1. Верно ли я списываю сумму добавочного фонда?
  2. Как правильно отразить в балансе прибыль от реализации ОС?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена! Помогите разобраться. Есть ЧТУП (оптовая торговля одеждой, УСН без НДС, ведение КУДиР) и ИП (ремонтные работы, УСН без НДС, единый налог, КУДиР). Собственником и учредителем в обоих случаях является одно и то же физлицо. ЧУП хотим ликвидировать. Осталась нераспроданной одежда. Сертификаты соответствия имеются, но срок их действия истёк.

  1. Может ли ЧУП передать безвозмездно одежду ИП (собственник же один)?
  2. Если невозможна передача, как можно оформить продажу?
  3. Правомерна ли будет дальнейшая распродажа одежды ИП, если срок действия сертификатов истёк?
  4. Как все оформить?

Перейти к ответу

Я — ИП. В 3 квартале 2017 года приостановила свою деятельность. Отчёт 4 фонд сдала за 3 квартал. Нужно ли подавать нулевой отчёт за четвёртый квартал?

Перейти к ответу

ООО на УСН без НДС, бухучёт на общих основаниях. В сентябре сдало в аренду организации часть здания на безвозмездной основе, в октябре продали физлицу здание по договору купли-продажи, который зарегистрирован в БРТИ. Изменился собственник здания, который в БРТИ получил удостоверение права собственности в ноябре. Арендатор остался в октябре в здании, а с кем договор на аренду в октябре?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна. С Новым годом Вас, с Рождеством.

ООО на УСН без уплаты НДС, бухучёт на ОС. Занимаемся производством столярных изделий. Арендуем у физ. лица часть производственного здания на безвозмездной основе. Есть и другой арендатор, который оплачивает арендную плату за свой участок помещения физлицу.

Здание у физлица в собственности, земельный участок выделен в аренду под строительство и производство столярных изделий. Кто является плательщиком налога на недвижимость, земельного налога?

Перейти к ответу

Анастасия Политикова, 4 января 2018 в 22:00

Добрый день. Предприятие переходит с ведения книги учёта доходов и расходов (КУДИР) на ведение учёта на общих основаниях. При этом остаётся плательщиком УСН + НДС. Т.е. переходим с принципа «по оплате» на принцип «по отгрузке (начислению)».

Предприятие оказало экспедиторскую услугу и получило выручку за неё до перехода на принцип «по отгрузке». Перевозчику заплачено после перехода на принцип «по отгрузке».

Сама перевозка состоялась, когда метод был «по оплате» (акт подписан), а оплата ушла перевозчику, когда метод был «по отгрузке». К какому периоду отнести в учёте расходы на оплату услуг перевозчика?

Перейти к ответу

Добрый день. Есть погрузчик в лизинге на балансе у нас. Амортизация по графику согласно договора. Купил цепи на колёса, для проходимости по снегу в зимний период. Относим эти цепи на дооборудование. А вот как дальше начислять амортизацию — непонятно, так как суммы-то указаны в договоре. А с цепью сумма увеличивается.

Является ли покупка дополнительных цепей на погрузчик дооборудованием? Можно ли просто учитывать как запасные части и списать 100% на затраты при установке? И как правильно начислять амортизацию?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ЧТУП, ОСН. Имеется основное средство — автомобиль. Возникла необходимость текущего ремонта: замена фильтра, замена тормозных колодок.

Ремонт произвели собственными силами. Составили акт на списания, снятые запчасти к восстановлению и дальнейшему использованию, продаже непригодны. Теперь нужно заменённые детали оприходовать как утиль Д-т 10.6, К-т-26, но нигде не могу найти информацию по какой стоимости, в принципе она равна 0 и нам ещё придется платить за утилизацию. Если Вам не трудно, поделитесь знаниями. Спасибо.

Перейти к ответу

29.01.2017 ушла в декретный. 01.07.2017 расписалась с мужем. 25.11.2017 занесла к мужу на работу документы, что нахожусь в декретном, для перерасчёта подоходного на меня. Ребёнок с рождения записан на мужа. На работе ему пересчитали и выплатили только 60 рублей.

Какую сумму перерасчёта должны были выплатить и с какого времени? Есть ли ещё льгота какая на мужа?

Перейти к ответу

ЧУП на УСН.

Нашла ошибку в налоговой декларации при УСН за 2 квартал 2015 года, нужно подать уточнённую за 2 квартал или 2015 год. Сумма ошибки — 110 рублей (неденоминированных), 110 × 5% = 5.5. Получается, доплачивать не нужно: 5.5 : 10000 = 0.0005?

Перейти к ответу

УСН без НДС, ведём КУДиР. Экспортируем продукцию.

Мы и так работаем без НДС, но возник вопрос. Надо ли как-то подтверждать (какими-либо документами), что отгружали по нулевой ставке НДС?

Перейти к ответу

Добрый день! Вопрос о лимите доходов, подлежащих налогообложению.

Я ИП, у меня есть 1 работник. Он вышел из отпуска и до конца месяца отработал 4 дня, я начисляю ему з/п в размере 50.50 рублей. Облагается ли эта сумма подоходным налогом 13% и ФСЗН 1 %?

Спасибо!)

Перейти к ответу

Отписываем продукцию нашим покупателям и в РБ и за её пределы. Для подписи отправляем и наши экземпляры ТН, ТТН. Бывает, что из-за этого теряют наши экземпляры. На основании каких документов можно не отправлять свой экземпляр? Можно ли, чтобы накладная не была подписана грузополучателем?

Перейти к ответу

Отписываем продукцию нашему контрагенту (в РФ). Забирает он её сам, на своей машине. Нам нужно выписать ему ТН-2 и CMR?

Перейти к ответу

Добрый день. ЧТУП на общеустановленном. Арендуем помещение у физлица под магазин. Есть договор аренды. Оплата через р/с суммы аренды и подоходного. На что обратить внимание в договоре с физлицом и нужны ли ещё какие-либо документы? Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна! Компания МТС оказывает нашему предприятию услугу по корпоративной мобильной связи. Одним из наших сотрудников используется для этих целей личный телефон, и поэтому ему разрешено пользоваться корпоративной sim-картой для непроизводственных разговоров.

Какие в таком случае необходимо сделать бухгалтерские записи, если к примеру, стоимость личных разговоров согласно его заявлению на удержание из его зарплаты составила 10 рублей, в том числе НДС 25% — 2 рубля?

Перейти к ответу

В 2009 году, будучи незамужем, я стала на учёт нуждающихся в жилье на улучшение жилищных условий. В 2010 году вышла замуж и на очереди на жильё мы уже стояли вместе с мужем. В 2010 году мы взяли кредит на покупку жилья за 90 млн белорусских рублей, из них 51 миллион нас прокредитовал банк. Всё время и по сегодняшний день муж работал в Российской Федерации. А я с 2010 года по 2015 год находилась в декретном отпуске. Два года назад, в 2015, я вышла из декрета и работаю уже два года.

Имею ли я право на имущественные вычеты по подоходному налогу на всю сумму стоимости квартиры, плюс банковские проценты, а также на расходы, связанные с государственной пошлиной за дополнительные платные услуги по оформлению квартиры? Должна ли организация пересчитать их за два последних года работы? Должна ли организация выплатить их мне одноразовой суммой и в какие сроки?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна. ООО при УСН без НДС, бухучёт на общих основаниях. 15.10.2017 г. реализовано производственное здание физлицу. Предоставлена рассрочка платежа на 56 месяцев, т.е. вносить денежные средства будет ежемесячно. Я приняла по приходному кассовому ордеру, не пробивая по КСА, и сдала в банк.

Приём денежных средств в кассу предприятия можно ли по приходному кассовому ордеру, если приходный КО с 01.10.2017 г. не считается бланком строгой отчётности? Накажет ИМНС? Что делать?

Перейти к ответу

Мария Александрова, 18 сентября 2017 в 23:58

Здравствуйте!

Договором с покупателем предусмотрено возмещение доставки товара от нас к покупателю. Товар по ТТН был перевезён нашим продавцом к складу нашего покупателя собственным транспортом продавца. Доставка заложена в цене товара у продавца.

Мы отписали товар по ТН покупателю, так как товар уже не перемещался более. Хотим выставить возмещение транспортных услуг по договору, как будто доставили своей машиной. Интересует необходимость предоставления покупателю наряду с актом перевозки 3−4 экземпляров ТТН (у нас их нет, есть только ТН).

Можно ли выставить акт на возмещение транспортных услуг?

Перейти к ответу

01.06.17 по результатам торгов на БУТБ фирма А (продавец) продал фирме Б (покупатель) товар на условиях предоплаты в течение 3 дней с момента регистрации договора. По условиям договора между БУТБ и А, А оплачивает БУТБ биржевой сбор в размере 0.4% от суммы сделки + НДС по ставке 20%. Так, БУТБ выставил реестр на сумму 120.00 рублей (в т.ч. НДС 20.00) и А произвёл оплату. БУТБ выставил ЭСЧФ на сумму 20.00 и А подписал и взял к вычету.

28.07.17 в связи с неисполнением обязательств покупателем (неоплатой) стороны приходят к соглашению расторгнуть договор с возмещением покупателем продавцу биржевого сбора в размере 120.00 рублей. 02.08.17 покупатель перечисляет на расчетный счёт продавца 120.00 руб. (в т.ч. НДС 20.00 рублей).

Какие ЭСЧФ и в какие сроки должен выставить продавец? Что делать с подписанной и взятой к вычету суммой 20.00?

Перейти к ответу

екатерина, 6 сентября 2017 в 10:13

Добрый день!

24.08 оплатили на РФ — 5458.70, а по товарной накладной от 01.09 оказался приход на -5497.36, то есть пришло по курсу больше. Разница -38.66. Как эту разницу отразить в «1С: Бухгалтерия»? Какие счета указывать?

Обычно у меня получался приход меньше оплаты и разницу я закрывала счетами Д90.10, К57.2.

Перейти к ответу

15.10.2015 года заключен договор аренды на земельный участок. Срок окончания — 13.02.2017 года. В договоре прописано, что если арендатор не обращается за продлением договора, этот договор считается расторгнутым и государственная регистрация прекращения не требуется. Наша организация за продлением не обращалась. Арендная плата исчислена и уплачена до 13.02.2017 года. В июле на организацию был наложен административный штраф в том, что она не возвратила предоставленные им в аренду земельные участки по истечении срока, на который они предоставлялись.

Нужно ли исчислять арендную плату до момента составления акта о передаче земельных участков (дата акта — 30.09.2017 года)? Если да, какие нормативные документы это подтверждают?

Перейти к ответу

Здравствуйте! У нас уборщица ушла в отпуск. На время отпуска бухгалтер (в дополнение к своей основной работе) будет её замещать. У бухгалтера зарплата 450 рублей и ребенок до 18-ти лет, поэтому применяем стандартные вычеты по подоходному. В данной ситуации на зарплату от замещения уборщицы, наверное, стандартные вычеты по подоходному применять не надо. Но что-то я засомневалась.

Стандартные вычеты надо применять только к должности бухгалтера или ко всему доходу (бухгалтер + уборщица)?

Перейти к ответу

Добрый день!

ЧП работает при УСН без НДС. При заполнении товарных накладных на экспортируемые товары в Литву и Германию в графе НДС указывать «Без НДС» или «Ставка НДС 0%»?

Буду очень благодарна за ответ.

Перейти к ответу

ИП и ЧТУП (оба на УСН 5% КУДиР).

Нужно ли вести ведомость расчётов с поставщиками? Каким постановлением это регламентировано? Какие документы необходимо вести кроме КУДиР?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Мы являемся ЧУП, работаем по УСН с НДС. Оказываем транспортные услуги юридическим и физическим лицам. Налог 3% от валовой выручки одинаков для тех и других?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! Готовую продукцию, счёт 43 (халаты медицинские), надо отправить для нанесения логотипа в другую организацию.

Помогите, пожалуйста, максимально подробно описать действия в этой ситуации. Надо ли эти халаты переводить в отчет полуфабрикатов? Для изменения артикула надо ли проводить через лабораторию? И какие счета участвуют? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день!

Нашей организацией было получено оборудование от другой организации по договору безвозмездного пользования сроком на 5 дней. Ссудодатель в товарной накладной указал стоимость с НДС, ставка 20%. Согласно договору безвозмездного пользования никакие расходы мы как ссудополучатель ссудодателю не возмещаем.

Является ли объектом обложения НДС безвозмездная передача, правомерно ли ссудодатель указал НДС в накладной на передачу оборудования? Должны ли мы в накладной на возврат также указывать НДС? Возникает ли у нас объект налогообложения НДС и УСН?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Мы являемся ЧУП. Работники оформлены по трудовому договору, где прописано, что заработная плата — минимальная заработная плата в РБ.

Как рассчитать поправочный коэффициент, если минимальная заработная плата изменялась? Берём минимальную заработную плату и тарифную ставку 1-го разряда.

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Основное средство приобретено 08.06.2017 года. Введено в эксплуатацию 01.08.2017 года, поскольку начали его использовать в хозяйственной деятельности организации только в августе.

Какой датой заполняется инвентарная карточка учёта объекта основных средств (ф. ОС-6): 08.06.2017 (датой приобретения) или 01.08.2017 (датой ввода в эксплуатацию основного средства)?

Перейти к ответу

Марина, 23 августа 2017 в 10:51

В учётной политике 2016 года было прописано, что курсовые разницы, образующиеся с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года при осуществлении вложений в объекты незавершённого строительства, основных средств:

  • до принятия этих объектов к бухгалтерскому учёту в качестве основных средств следует относить на стоимость капитальных вложений (по дебету (кредиту) счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы») и отражать пропорционально от направления сумм по займам;
  • после принятия их бухгалтерскому учёту в качестве основных средств следует относить на доходы (расходы) по финансовой деятельности.
  1. Можно ли прописать в учётной политике в 2017 году, что данные курсовые разницы следует относить только на доходы (расходы) по финансовой деятельности?
  2. Нужно ли будет отражать эту информацию в примечании к бухгалтерской отчётности за 2017 год?

Перейти к ответу

Наталья Романцева, 22 августа 2017 в 14:59

Добрый день!

Приобрели вкладыш к трудовой книжке для работника. В ТН выделена сумма НДС: сам вкладыш стоил 1.33 рубля, НДС — 0.27 рублей. Итого — 1.60 рубля.

Подскажите, пожалуйста, процесс бухгалтерского учёта в 1С по оприходованию и списанию этого вкладыша.

Перейти к ответу

Обнаружена ошибка в исчислении подоходного налога за 2015 и 2016 год. У работника он удерживался не полностью.

  1. Как исправить начисление?
  2. Как правильно подать уточнённую декларацию по налогу на прибыль с заполненными справочными данными? Можно сразу за 2015 и за 2016 год или нужно подавать поквартально за каждый год?

Перейти к ответу