Шитилова
Елена Петровна
Бухгалтер
500 ответов
Задать свой вопрос
Екатерина, 6 сентября 2016 в 13:28

Добрый день.

Работаю бухгалтером в ЧТПУП. Фирме в этом году 6 лет, на носу первая проверка, что для этого надо? Какие документы, какие книги учёта (я ничего не вела)? У меня их нет и не было. Только накладные, счета и договоры. Нужно с 1С распечатывать для них? Первая проверка у меня, я в панике.

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, мы покупаем товар у фирмы А, в ТТН забит товар с НДС, транспортные услуги идут без НДС (потому что фирма А транспорт нанимает у ИП). Потом мы этот товар перепродаём фирме В (перепродаем сразу же), отписываем уже ТТН от себя и транспортные услуги, везёт тот же ИП без НДС, транспортные услуги забиты тебе и по той же цене.

Мы ООО по УСН с НДС, ведение КУДИР (по оплате).

Как правильно отписать нам эти услуги в ТТН фирме В? Без НДС? Тогда его начислять? Как это в декларации отразится?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП (УСН с НДС, КУДиР, выручка по моменту оплаты). Сдаём в аренду помещение. По условиям договора оплата аренды за первый месяц (август) производится до 10-го числа месяца, следующего за отчётным (за август оплата до 10 сентября). За последующие месяцы оплата производится до 10-го числа оплачиваемого месяца (за сентябрь — до 10-го сентября). Внесение арендной платы производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной размеру арендной платы по курсу НБ РБ. Акт пользования имуществом выписывается в белорусских рублях последним числом текущего месяца по курсу НБ РБ (1,9578) на 31.08 (акт выписан 31.08 за август на сумму 195,78 руб., в т.ч. НДС). Арендная плата — 100 $. Арендатор оплатил за аренду 2 сентября. По курсу 1,9613 (196,13 руб.). Образуется положительная суммовая разница в размере 35 рублей (196,13 - 195,78) × 100.

  1. Правильно ли мы выписываем акт: указываем дату 31.08 и берём курс на 31.08?
  2. В КУДиР разд. 8 гр. 5 какую сумму должна отразить: 195,78 или 196,13 и где отразить суммовую разницу?
  3. Можно ли счёт на оплату выставлять в долларах, а акт в белорусских рублях?

Перейти к ответу

ООО, УСН без НДС, бухучёт на общих основаниях. По заявлению рабочих в июле 15 дней все работники находятся в отпуске без сохранения зарплаты, в августе — 10 дней.

Нужно ли доплачивать страховые взносы в ФСЗН за эти месяцы? Зарплата 150 рублей.

Перейти к ответу

Добрый день. ООО на общих основаниях. Экспедитор получил заявку от заказчика в белорусских рублях, в свою очередь у экспедитора перед перевозчиком обязательства в российских рублях (перевозчик — резидент РФ).

Перевозка выполнена 31.08.16, акт заказчика 31.08.16 на сумму 1 000 белорусских рублей. Перевозчик выставил акт от 31.08.16 г. на сумму 31 000 российских рублей (белорусскими рублями по курсу на 31.08.2016 года это составило 934 руб. 77 копеек).

Курс российского рубля 31.08.2016 года 100 рос. руб = 3,0154. Ещё раз помечаем, что наше предприятие на общих основаниях.

Правильно ли мы рассчитали наше вознаграждение: 1 000 - 934.77 = 65.23?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ЧУП. Директор и учредитель в одном лице. Может ли он заключить договор аренды транспортного средства с самим собой за плату? Других работников нет.

Перейти к ответу

Добрый день! ЧУП на УСН без НДС. Магазин.

Что считается выручкой для расчёта налога при УСН без НДС: выручка по книге кассира + выручка от юрлиц либо выручка, которая была сдана в банк за квартал отчётный? Ка посчитать чистый доход?

Перейти к ответу

Девушка в декретном отпуске, ребёнку 5 сентября исполняется 3 года. В какой сумме выплачивается последнее пособие, за целый месяц либо за пять дней?

Перейти к ответу

Татьяна, 30 августа 2016 в 15:21

Я ИП, розничная торговля продуктами питания, пиво, сигареты.За 1-ое полугодие "слетела" с УСН 5%. С 3-го квартала пиво и сигареты перевела на подоходный налог, продукты питания на единый налог. С 4-го квартала все будет на подоходном налоге.

Нужно ли весь товар,полученный по ттн, заносить в книгу учета движения товара поштучно и по наименованиям? Как правильно его списывать? Нужно ли вести реестры отпускных цен?

Перейти к ответу

Добрый день. ЧУП на УСН без НДС. Хотим заключить агентский договор с фирмой из Литвы на оказание услуг. За наши услуги предполагается вознаграждение. Данная услуга не является основной деятельностью для нашей фирмы.

Какие налоги должна будет уплатить наша фирма и от какой суммы?

Перейти к ответу

Сергей, 29 августа 2016 в 15:14

Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, как правильно вести учёт ИП, магазин автозапчастей. Работаю один. Есть кассовый аппарат. Веду кассовую книгу. Нужно ли её прошивать?

Выручку ношу в банк. Есть книга учёта доходов и расходов. Применяю УСН без НДС. Какие части этой книги заполнять?

Ещё работаю с организациями, выписываю накладные от руки, где эти суммы фиксируются? И с одной организацией работаю по взаиморасчёту за аренду магазина. Эта сумма облагается налогом? Куда её включать?

Товар в магазин поступает с НДС. Как тут вести учёт? И что вообще вести и как лучше посчитать чистый доход?

Перейти к ответу

Светлана, 29 августа 2016 в 11:46

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, какие документы, журналы, книги должны вестись у ИП при УСН без НДС? Какие разделы должны быть заполнены в КУДиР? Как правильно посчитать чистый доход? И что делать, если товар поступает с НДС, как вести учёт?

Перейти к ответу

Юрий, 26 августа 2016 в 15:05

Здравствуйте.

Сам учредитель, директор, сам веду бухгалтерский учёт. ОСН. Грузоперевозки. При исчислении НДС применяю ставку 0% и 20%. Сдал баланс за 2014 г., вроде всё нормально, а за 2015 г. инспектор спрашивает, откуда взял эти суммы, учитываемые по строке 633 (налоги). В ОСВ по дебету у меня 17 783 400 (НДС к возврату), по кредету 2 452 600 (прибыль), 230 000 (подоходный).

Всё это начислил 31 декабря. По счёту 68 в итоге Д-т 15 100 800. В строке 633 поставил (3). Что не так, помогите понять. В том году тоже так считал. Спасибо.

Как правильно посчитать стр 633 (дебет, кредит отдельно или делать зачёт)?

Перейти к ответу

Транспортная экспедиция. УСН без НДС, КУДиР. Перевозчики выставляют счета с указанием ставки НДС 0%. Заказчикам выставляем счета без НДС.

Должны ли нам выставляться ЭСЧФ от перевозчика? Должны ли мы перевыставлять ЭСЧФ заказчику с 0% ставкой НДС?

Перейти к ответу

Виктория, 22 августа 2016 в 15:58

Добрый день. После проведения деноминации сделана проводка Дт 90/10 Кт 00 на 8 коп — результат деноминации. На 01.07 получилось сальдо на 90/10 счёте 8 коп.

Правильно ли сделана проводка? Ведь теперь не сворачивается счета 90 на 90/11 на эту сумму.

Перейти к ответу

Виктория, 22 августа 2016 в 14:04

Добрый день. Организация планирует отправить своего сотрудника на курсы «Менеджер по продажам» в своём городе. Курсы проводятся в выходные дни 3 недели.

Если курсы в выходные дни, то средний за учёбу работнику не оплачивается, а просто выплачивается зарплата за рабочие будни? Подскажите также проводки. Спасибо за помощь.

Перейти к ответу

Тамара, 20 августа 2016 в 17:47

Организация, работающая с НДС, занимается экспедицией. Перевозчик без НДС. В экспедиции выручкой признаётся сумма вознаграждения, НДС рассчитывается с вознаграждения, в акте со всей суммы. Как отразить НДС перевозчика (проводки, декларация по НДС)?

Перейти к ответу

Виктория, 19 августа 2016 в 12:21

Добрый день. Учредитель хочет передать во временное пользование своему частному предприятию несколько компьютеров.

Полученные ОС мы учитываем на забалансовом счёте 001? Амортизацию и переоценку не делаем? На налогообложение сумма переданных ОС никак не влияет?

Спасибо.

Перейти к ответу

ИП, выплата заработной платы работнику осуществляется по РКО. В день выплаты зарплаты работник заболел и не явился для получения денег.

Выплатить и выписать РКО в первый рабочий день после больничного? А если работник в период нетрудоспособности явится за зарплатой? Налоги (подоходный, взносы АСРУ) платятся в день выплаты зарплаты?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я ИП (УСН без НДС). Использовала кассовый аппарат, вела книгу кассира и КУДиР.

Три месяца назад взяла на работу продавца. Решила закрываться, после того как сняла с учёта кассовый аппарат, у меня купил покупатель на большую сумму бельё, я составила договор на всякий случай (как опт) выписала ТТН и ПКО. Раньше не вела кассовую книгу.

Теперь думаю, правильно ли я оформила сделку с другим ИП и нужно ли сейчас завести кассовую книгу

Где отразить выручку, полученную через КО-1? В КУДиР? В книгу кассира?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена!

ЧПУП (УСН без НДС) оплатила работнику (директору) путёвку ребёнку в белорусский оздоровительный лагерь (3 млн. в июне). Решили из зарплаты не удерживать, пропустить как материальную помощь.

  1. Отчисления по ФСЗН, подоходный и «Белгоссрах» не удерживаем?
  2. Поскольку из зарплаты не удерживаем, то относим на внереализационные расходы?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Петровна. Помогите понять.

Согласно п. 2 ст. 325/1 Налогового кодекса Республики Беларусь начать применять единый налог обязаны организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных средств и их компонентов (далее — услуги по обслуживанию и ремонту), с 1-го числа месяца, в котором организацией осуществляется деятельность по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту, и за который списочная численность работников организации составляет не более 15 человек. С 01.08. наша организация начала осуществлять выше указанную деятельность. В нашей организации некоторые работники работают по основной работе на 0,5 (0,25) ставки. Но, насколько я понимаю, такой работник для списочной численности берётся за единицу.

Таким образом, в нашей организации списочная численность ровно 15 человек.

  1. Считается ли 0,5 ставки как единица для списочной численности?
  2. При списочной численности ровно 15 человек обязаны мы применять единый налог?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна.

ЧТУП. ОСН. У нас всего две машины, бухгалтерский учёт ведём сами. Учимся. Организация, где мы арендуем площадку под стоянку автомобилей, выставила нам акт сверки на 30.06.2016.

Акт сверки за 2015 г. не выставлялся ни одной из сторон. По акту сверки получается (мы должны), что организация выставила нам больше, но актов у нас нет, мы сделали свой акт сверки, где указали, какие акты нам не выставлялись. У них в организации сменился бухгалтер, он поясняет, что не может пока найти этих актов. Ситуация зависла. Теперь нам выставляют оплату за следующий месяц + у нас висит «типа долг».

Что делать, если по акту сверки есть разногласие, но противоположная сторона акт не подписывает и не даёт никаких пояснений, за что им должны доплатить?

Перейти к ответу

Лидия, 9 августа 2016 в 19:12

Я начинаю вести бухгалтерию у ИП, работает по упрощённой системе налогооблажения, есть КСА, ведёт книгу кассира. Время от времени забирает из кассы деньги как предпринимательский доход. Как я знаю, нужно оформлять ПКО (для оприходования денег в кассе) и РКО. На какую сумму выписывать ПКО в такой ситуации: на сумму выручки за день или на сумму всех денег, находящихся в кассе?

Перейти к ответу

Организация перечислила на счёт ИП на 13 копеек больше, чем положено по акту сдачи-приёмки услуг. Можно ли их отнять в следующем акте сдаче-приёмке работ (сотрудничество постоянное)?

Как ИП вернуть ошибочно полученные деньги (излишек)?

Перейти к ответу

Добрый день. На 01.07.16 образовалось сальдо по двум актам выполненных работ с одним поставщиком.

Как правильно провести деноминацию: по каждом акту отдельно и потом сложить результат, либо деноминировать сальдо по этому поставщику? Разница получается в 1 копейку.

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, может ли директор-учредитель ЧУП просто положить деньги на р/с в банке? И как это грамотно осуществить? Впоследствии эти средства нужны для приобретения автомобиля для ЧУП.

Перейти к ответу

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, каким образом юридическому лицу (ЧУП при УСН без НДС) приобрести грузовой автомобиль у физического лица?

Какие-то налоги необходимо будет уплачивать? Как это правильно провести по бухгалтерии?

Перейти к ответу

Старовойтова Ирина, 5 августа 2016 в 13:11

Здравствуйте, сделала ошибку в общей сумме выдачи квитанции о приёме наличных, я ИП. Ошибку обнаружила после выдачи через неделю. Т.е. розового экземпляра квитанции у меня нет.

Подскажите, пожалуйста, как правильно исправлять ошибку (квитанции зелёные 404356, квитанции о приёме наличных денежных средств)?

Перейти к ответу

Светлана, 3 августа 2016 в 19:26

ИП, ОСН с НДС квартальная, торговля стройматериалами. По итогам месяца по кассе физлицам получена выручка. При заполнении ЭСЧФ указываю 31.07.16. Себя указываю — продавец. Там, где статус получателя, указываю «покупатель». Страна — Беларусь. Условия поставки — ничего не указываю.

Далее при заполнении «Данные по товарам» пишу в наименовании товара — товар в рознице; ст-ть; НДС; 20%; итого. Портал пишет — нет УНП получателя.

Как правильно заполнит ЭСЧФ? Что я делаю не так? Когда я всё-таки должна выставлять по портал итоговый ЭСЧФ — в конце каждого месяца или в конце каждого квартала?

Перейти к ответу

Елена, 2 августа 2016 в 17:18
Нововведённые ЭСЧФ с 01.07.2016 года обязаны подавать все плательщики НДС.
  1. ЧУП (оказание услуг) на УСН без НДС, ведение КУДиР, работает по оплате. Если я правильно понимаю, данное нововведение никак не касается.
  2. ИП (розничная торговля) на едином налоге, иногда бывает ввозной НДС, нулевые декларации по НДС подаём ежемесячно.
  1. ЧУП на УСН без НДС никаких ЭСЧФ не выставляет, только подписывает? Или их можно и не подписывать, нам то НДС не нужен?
  2. ИП на едином налоге также никаких ЭСЧФ не выставляет? А выставляет до 5-го за тот месяц, в котором есть ввозной товар?

Перейти к ответу

ИП собирается перейти на уплату единого налога, т.к. открывает новый вид деятельности, по которому уплачивается единый налог.

Можно ли не сначала месяца уплатить налог и начать вести деятельность? Например с 8 августа?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна. ОСН. Грузоперевозки. Фирма работает третий год. В 2013 году, когда открывали фирму, не хватало наличности. Поступление денег оформляли как краткосрочные займы на 1 год ( безвозмездные). Наличности до сих пор не хватает, периодически пополняем счёт. Задолженность висит как краткосрочная. Нужно ли переводить в долгосрочные займы данные суммы?

Какие в бухгалтерском учёте нужно сделать проводки, чтобы перевести краткосрочные займы в долгосрочные?

Перейти к ответу

Добрый день! Я работаю на фирме с 16 марта 2016 года. Моя официальная зарплата является минимально разрешенной по стране для полной ставки. Ухожу в декрет 5 сентября. Т.е. не работаю там фактически даже полгода. Отпуск по трудовому договору 24 дня.

Скажите, пожалуйста, сколько работодатель обязан мне выплатить за больничный, и могу ли я взять отпуск перед уходом в декрет? Может взять за фактически отработанное время, т.к. если захочу уволится после декрета, чтобы с меня никто ничего не высчитал?

Перейти к ответу

Добрый день. Сегодня впервые через клиент-банк делала оплату в Россию через перевод с покупкой валюты. Сумма по договору 187 560,80 рос. рублей, курс на момент покупки внебиржевой составил 3,050.

Банковская выписка такая:

  • покупка валюты на ВБР согласно п/п 3 от 27.07.16 = 5 720,60 белорусскими рублями.
  • комиссионное вознаграждение за услуги SWIFT — 15,96 бел. руб.
  • комиссионное вознаграждение за услуги по переводу иностранной валюты (документ № 3 от 27.07.2016) = 19,95 бел. руб.

Скажите, как провести выписку эту? На какие счета? Пожалуйста, помогите, мне пошагово, первый раз с таким сталкиваюсь. Что-то прочла в интернете про курсовые разницы с НБ. Мне это нужно, на момент оплаты курс НБ на сегодня 3,0321.

Перейти к ответу

Добрый вечер! У нас ООО, мы выиграли суд 14 июня, пеню и проценты, судебный приказ 06.07 нам прислали, как выставить электронную счёт-фактуру на пеню и проценты, ведь это не товар и не услуга, у нас будет база для НДС?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП, плательщик единого налога. В июне открыли точку (розничная торговля) и наняли продавца. Подоходный налог из зарплаты наёмного лица за июнь удержали и в бюджет уплатили в день выплаты зарплаты в июле. Читаю Постановление МНС от 24.12.2014 № 42 (с дальнейшими редакциями) и появились сомнения и вопрос по поводу предоставления в ИМНС налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя.

Может в постановлении речь идёт о том, что если ИП является одновременно (как физическое лицо), например, учредителем? Помогите, пожалуйста, разобраться.

Подаёт ли ИП, плательщик единого налога, налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя? Эти физлица = наёмные лица?

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП, оказание физлицам строительных услуг. Налогообложение — ЕН. Место — агрогородок. Для исчисления ЕН: агрогородок относится к городу районного подчинения либо к иным населённым пунктам (деревня, посёлок)? Согласно градации в таблицах ИМНС.

Перейти к ответу

ИП платит подоходный налог. Деятельность — международные перевозки. По трудовому договору имеется один работник.

Оплата за выполненные работы происходит согласно условий транспортной заявки. Это примерно 30−40 банковских дней. Работник направляется в командировки в Россию. В ч. 1 п. 10 ст. 169 НК расходы на сырьё и материалы, образующие основу при производстве работ, услуг принимаются к учёту только фактически полученных доходов от их реализации. А в п. 16 этой статьи указано, что только в пределах оплаченных сумм за данное сырье.

  1. Можно ли списать всё топливо, израсходованное и оплаченное в отчётном периоде, или нужно контролировать, от кого выручка и списывать только топливо, потраченное на данную грузоперевозку?
  2. Как ИП должен возмещает суточные работникам?

Перейти к ответу

Добрый день. С физлицом был заключён договор подряда с 13.07.16 по 02.08.16. Расчёт в течение 15 дней после подписания акта выполненных работ.

Включается ли сумма вознаграждения в ФОТ для отчёта 4 фонд и за какой месяц (июль или август)? А также в какой месяц включать отчисления (1% ФСЗН, ПН) и начисления (34% ФСЗН и «Госстрах»)?

Спасибо.

Перейти к ответу

Предприятия на УСН без НДС возвращает товар (надлежащего качества) поставщику (ОСН с НДС). В договоре нет ничего про возврат качественного товара. Есть пункт, по которому право собственности переходит к покупателю с момента поставки товара.

Как выписать ТТН: с НДС (как у поставщика) или такую же сумму, только НДС не выделять, а ставить «Без НДС»? Если я выпишу ТТН с НДС, может ли ИМНС расценивать как реализация товара, соответственно, я должен был уплатить НДС, который указал?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП, торговля одеждой секонд-хенд. Изменили адрес нахождения магазина. Не знаю, как правильно оформить то, что место хранения и реализации остатков товара изменено.

Нужно ли писать ТТН-1 от себя к себе при изменении адреса магазина (он же адрес разгрузки и хранения)?

Как это сделать, если товар в ТТН от оптовиков указан в кг? В ТТН на новый адрес указывать вес остатков, и можно ли все остатки внести в одну ТТН?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я ИП, работаю с юрлицами, и оплата за товар идёт по счетам безналичным расчётом. Есть клиент, форма собственности которого ООО, по их словам они недавно зарегистрировались и ещё не имеют денег на своем счету. И поэтому не могут оплатить безналичным расчётом.

Если я выставлю им счёт, могут ли они оплатить этот счёт от имени ООО через свой банк или какой-нибудь другой банк, внеся наличные через кассу банка? Если нет, то как ещё они могут оплатить?

Перейти к ответу

Михаил, 22 июля 2016 в 12:14

Я ИП, собираюсь изготавливать товары для продажи. Хочу применять ОСН, как я понимаю, я буду уплачивать 16% с выручки за вычетом подтверждённых документально расходов (у меня это будет аренда склада, покупка материалов и инструментов доя изготовления). Также я хочу продавать свои товары за границу.

  1. Правильно ли я понимаю учёт ОСН для ИП?
  2. Что необходимо для продажи товара собственного изготовления за границу (сертификаты у меня есть на товар — уже сделал): какой договор, акты, инвойсы надо составлять? Просветите. Р/с в валюте у меня нет.

Перейти к ответу

ИП изготавливает мебель по индивидуальным заказам, уплачивает единый налог. Арендует производственное помещение, где изготавливает мебель.

Несколько вопросов

  1. Нужен ли акт приёмки-передачи готовой продукции из производства (если да, то кто получатель?)
  2. Везёт товар ИП на своей машине покупателю, нужна ли ТТН или ТН на товар?
  3. Работает с покупателем по договору и акту приёмки мебели — правильно ли?

Перейти к ответу

Добрый вечер! Не сочтите за «нечего делать».

Мелочь, а интересно, хочется выяснить. Куда надо относить разницу между НДС, начисленным исходя из выручки, и НДС, предъявленным плательщику исходя из накладных? Ведь всегда получаются суммы с «+» или «−» на округление.

Какой НДС брать для расчётов налогооблагаемой прибыли: НДС по накладным или НДС, рассчитанный исходя из выручки?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна! ООО (УСН с НДС), основной вид деятельности — торговля. Организация приобрела в собственность помещение 2016 года постройки за 10 000 рублей (свидетельство о гос. регистрации права собственности, акт приёма-передачи (произвольной формы) и ТН от 01.07.2016 г.).

Оплату за гос. регистрацию произвели 04.07.16 в размере 336 рублей. До 31.08.16 в помещении будем делать ремонт: установка стеклопакетов, установка подвесных потолков, отделка стен и т.д. (на сегодняшний день расходы составляют 400 рублей, приобретены материалы и оплачены работы по ремонту). С 1.09.16 будем сдавать помещение в аренду — дополнительный вид деятельности. Проверьте правильность составления проводок и дату составления проводок. Расходы по гос. регистрации и ремонту отношу на увеличение стоимости помещения (ОС) (если правильно понимаю).

  • 01.07.16. Д08 К60 — 10 000 руб.
  • 04.07.16. Д08 К60 — 336 руб.
  • 18.07.16. Д08 К60,10 — 700 руб.
  • 01.09.16. Д01 К08 — 11 036 руб.(10 000 + 336 + 700).

Амортизацию начислять с 01.10.16? На каком счету учитывать ОС при сдаче в аренду?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Петровна. Я ИП, занимаюсь организацией грузоперевозок (посредник), работаю без НДС. Мой клиент работает с НДС и просит в акте выполненных работ указывать два пункта:

  • мой доход указывать без НДС;
  • сумму услуг перевозчика указывать с НДС (перевозчик работает с НДС).

Можно ли выставлять такой акт выполненных работ, если я работаю без НДС и как правильно это сделать?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. ИП оказывает услуги по нанесению декоративной краски физлицам и юрлицам.

Обычно краску закупает сам заказчик, но возникла необходимость самому ИП покупать краску и наносить её. ИП составляет договор на выполнение работ по покраске.

Каким образом правильно учесть краску в договоре — указывать объём потреблённой краски? По какой цене в договоре ИП может отразить краску (можно ли накинуть процент на краску)?

Перейти к ответу

Здравствуйте, ситуация такая: выбили неверный чек (лишние нолики). Сразу пробили верную сумму. Но клиент вместо правильного чека схватил испорченный.

Как исправить ситуацию?

Перейти к ответу