Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Светлана, 20 октября 2014 в 18:28

К вопросу № 295. Значит, я к вычету могу взять входной НДС по всем товарам, которые мы купили для дальнейшей реализации, за квартал, весь, невзирая на то, что мы за него поставщику заплатили не все суммы? Или только всё-таки в пределах сумм, которые мы оплатили?

Перейти к ответу

Светлана, 20 октября 2014 в 14:55
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться: ИП ОСН с НДС, торговля стройматериалами.
  • При заполнении декларации по НДС налоговые вычеты (что указывается в графе 15 налог. декларации по НДС) — это «входной НДС»по товарам и + по услугам, которые нам оказывают?
  • В разделе IV налог. декл. по НДС строка 1 — это НДС, «входной» тот же, что и в графе 15 за минусом НДС входного по оказываемым нам услугам? Его необходимо брать в пределах сумм, оплаченных нами за приобретённый для дальнейшей реализации товар? Или ориентироваться на ст. 103 НК РБ: «Вычетам подлежат предъявленные плательщику суммы налога на добавленную стоимость при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав независимо от даты проведения расчетов за приобретаемые товары»?

Что-то я совсем запуталась.

Перейти к ответу

Наталья, 20 октября 2014 в 14:47
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы ООО с ОСН и НДС 20%. Часть УФ сформирована из неденежного вклада одного из учредителей (физлицо) — автопогрузчик.
Автопогрузчик использовался в предпринимательской деятельности 1,5 года. Уже 10 месяцев он не эксплуатируется. Амортизация начисляется линейным способом, но после 3-х месяцев простоя не учитывалась при н/о на прибыль. Переоценка не осуществлялась.

Сейчас учредители хотят его продать. Как правильно всё это оформить? Нужно ли вносить изменения в Устав? Нужно ли выплачивать долю этому учредителю?

Перейти к ответу

ЧПУП применяет УСН с исчислением НДС. Что будет являться налоговой базой для исчисления НДС, налога при УСН: суммы актов выполненных работ за отчётный период или суммы оплаты за выполненные работы за отчётный период?

Перейти к ответу

Татьянв, 17 октября 2014 в 19:25

Здравствуйте, я на данный момент нахожусь в декретном отпуске. Жду появления второго ребенка, получается, не выходя из декретного, я опять в декретный. Как мне рассчитают больничный? По старому окладу или по новому? Что нужно сделать для этого?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.
Подскажите, пожалуйста, какие нужно вести документы ИП на ОСН и УСН, и какой будет налоговый период в одном и в другом случае? И по вашему мнению, какую систему лучше применить?

Cпасибо за ответ.

Перейти к ответу

Ирина, 17 октября 2014 в 14:24
Добрый день. Подскажите, как правильно отразить в учёте испорченные БСО в следующей ситуации:
  • Август, поступление БСО: Д 10 К60, Д006 (на МОЛ).
  • В августе выдали БСО исполнителю: Д 44 К 10. Д006 Исполнитель К 006 МОЛ.
  • При закрытии месяца Д 90 (расходы по реализации) К 44.
  • В сентябре испорчен 1 бланк БСО (не по вине исполнителя). Составили реестр. Вопрос: нужно ли сторнировать проводку Д 90 (расходы по реализации) К 44 и проводить Д 94 К 44, Д 90/прочие расходы К 94?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!
Индивидуальный предприниматель, УСН 3% без НДС, розничная торговля по образцам.
  • Какие разделы нужно заполнять в книге доходов и расходов? Раздел 1 Часть 1 «Учёт валовой выручки» — это понятно, что нужно, а вот часть 2 «Учёт выручки от реализации товаров (р, усл)? И ещё КуДиР заводится на каждый год новая?
  • Нужно ли вести книгу учета товаров мне? Вроде бы с 2011 г. её уже отменили для ИП или нет?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. У меня открыто ИП на услуги (аттракционы, занимаюсь только летом) с уплатой единого налога, на данный момент хочу открыть интернет-магазин, наёмных лиц нет. В налоговой мне сказали, что пока будет подоходный налог 15%. Товар будет закупаться в Минске со всеми необходимыми документами. Я официально трудоустроена, поэтому все вычеты применяются на работе.
Подскажите, пожалуйста:
  • Можно ли относить к расходам суммы закупки товара по накладным и чекам реализуемого в дальнейшем?
  • Доставка предполагается бесплатной и в этом случае, если я сделаю договор безвозмездного временного пользования машиной мужа и акт приёма-передачи, могу ли расходы по заправке машины отнимать (как понимаю, нужно вести журнал выданных путевых листов, путевые листы со всеми подсчетами по километражу и расходе топлива)?
  • При переводе на упрощёнку от общей суммы выручки надо будет платить 3%?
  • Какие расходы я могу ещё применить к вычету?
  • Нужен ли терминал?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 16 октября 2014 в 14:56
Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли нам устанавливать терминал? Мы ООО, основной вид — оптовая торговля ДСП, в прошлом году приобрели кассу для реализации товара физлицам с оптового склада (розничная торговля по образцам вне торгового объекта). За 2013 г. выручка по кассе составила 230 млн рублей, за 3 квартала 2014 г. выручка по кассе уже 340 млн рублей. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 16 октября 2014 в 11:16

Добрый день, Наталья! Подскажите, пожалуйста, нужно ли платить ФСЗН, подоходный налог, «Белгосстрах» с аванса или оплачивать можно только раз в месяц в день выплаты зарплаты? И ещё: если выплачиваем отпускные, то нужно ли в день их выплаты платить эти же отчисления?

Перейти к ответу

Ирина, 16 октября 2014 в 10:29
Здравствуйте, Наталья.

Подскажите, пожалуйста, как Вы считаете по поводу заполнения товарно-транспортной накладной: если доставка товара осуществляется нашей организацией личным автомобилем директора (он же учредитель) без составления путевых листов, нужно ли в ТТН заполнять нас как заказчика автомобильной перевозки или эта графа будет пустой?

Перейти к ответу

Вероника, 15 октября 2014 в 20:57

Здравствуйте. Подскажите, процентная ставка по упрощёнке на октябрь 2014 г. осталась 5%?

Перейти к ответу

Евгения, 15 октября 2014 в 17:52
Добрый день! Подскажите пожалуйста, недавно в нашу фирму по распределению был устроен молодой специалист (по направлению из учреждения образования). Распределён в свой родной город, родители проживают здесь же.

Необходимо ли выплачивать «подъёмные» данному специалисту и, если да, то как рассчитать данную сумму и как оформлять выдачу (совместно с з/п либо выносить отдельно)? Заранее благодарю за ответ!

Перейти к ответу

Даша, 15 октября 2014 в 17:12
В ООО по общей системе налогообложения деятельность не ведётся, но деньги на расчётном счёте есть, соответственно, начисляются проценты по остаткам на счетах.

Как рассчитывать налог на прибыль? Расходы по комиссии по обслуживанию счёта переносит на 97 счёт — расходы будущих периодов, а с процентов банка платим 18%?

Перейти к ответу

Катя, 15 октября 2014 в 13:19

Начала проверять Z-отчёты, а там отменённые чеки, и этих чеков, соответственно, нет. Что делать в такой ситуации?

Перейти к ответу

Юля, 15 октября 2014 в 13:16

По кассе пробили сумму в конце 40 руб. На данный момент минимальная купюра — 50 руб. Сразу это не заметили, а заметили только через месяц. Как можно исправить ситуацию?

Перейти к ответу

Ирина, 13 октября 2014 в 09:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, входят ли положительные курсовые разницы в налоговую базу налога при УСН?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! УСН, учёт в КУДИР. В марте 2013 г. уволился сотрудник. К выдаче з/п + комп. = 1 081 728 руб. (по вед-ти расчёта з/п). Выплату произвели через кассу по РКО, выдали сумму в размере 1 081 700 руб. (за счёт округления при выдаче наличными д/с). В рез-те возникла кредиторская задолженность перед работником в размере 28 руб.
  • Как списать 28 руб.?
  • Когда (в какой момент) можно списать 28 руб.?
  • В КУДИР в карточке лицевого счета по уволенному работнику нужно ли добавить дополнительную графу (например: «Кредиторская задолженность перед работником»), чтобы не забыть про эти рубли?
  • В КУДИР ч. 3 «Учёт кредиторской задолженности…» задолженность по з/п на конец квартала отражать с учетом этих 28 руб.?

Перейти к ответу

Татьяна, 11 октября 2014 в 15:21
Здравствуйте, Наталья. Огромное спасибо за Ваши ответы. Хорошо, что Вы есть, есть к кому обратиться за помощью.
Грузоперевозки. Произошло ДТП в РФ. Виновником признан водитель нашей организации. Автомобиль стоит на стоянке, работы по его восстановлению будут производиться своими силами в будущем в связи с экономическими трудностями. Водитель согласен оплатить ремонт путём удержания из заработной платы. Мы составили дефектную ведомость, где отразили повреждения машины, но в какую сумму обойдётся восстановление, на данный момент установить невозможно.
  • На какой счёт можно отнести затраты по ремонту машины (покупаем з/п)?
  • При расчёте налога на прибыль можно ли списывать расходы, связанные с восстановлением автомобиля?
  • Как начислить амортизацию, если ДТП произошло в конце месяца?

Перейти к ответу

Марина Сергеевна, 10 октября 2014 в 11:46

Добрый день! Собираюсь открыть ИП на оказание клининговых услуг, подскажите, пожалуйста, код деятельности. Нужен ли КСА? Если нет, то как правильно оформлять получение наличных?

Перейти к ответу

Ольга, 9 октября 2014 в 21:46
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: ИП 1 квартал 2014 года работал по УСН без НДС с ведением КУДиР; со второго квартала 2014 г. перешёл на УСН с НДС. И тут возникают вопросы: как рассчитывать налоги (УСН и НДС):
  • Если отгрузка была в 1 квартале, а оплата во втором?
  • Если предоплата была в 1 квартале, а отгрузка во втором?
  • Как быть с НДС, если мы поставщику сделали предоплату в первом квартале, а товар получили во втором?
  • И наоборот, если получили в первом, а оплатили во втором?

Спасибо большое!

Перейти к ответу

Ольга, 9 октября 2014 в 18:45
Здравствуйте, Наталья! Спасибо Вам за предыдущий ответ.
  • Пожалуйста, разъясните, как всё же учитывать выручку от продажи пива и сигарет (ИП, розничная торговля продуктами питания, включая сигареты и пиво, работает по подоходному налогу). В инспекции сказали выручку по пиву и сигаретам пробивать по отдельному отделу КСА — для чего это нужно? Выручка за 2 кв. для исчисления налога бралась общая.
  • По второму вопросу я посню. ИП изначально работал по единому налогу (услуги для физ. лиц) и те же услуги для юр. лиц — УСН 5% без НДС. С августа открылся торговый роллет — розничная торговля. Может ли ИП по этому виду деятельности (розничная торговля) применить подоходный налог? Не будет ли это нарушением — применение 3-х систем налогообложения?
  • В обоих случаях у ИП есть КСА, ведутся книги кассира. Нужно ли вести кассовую книгу?

Заранее благодарна! Буду ждать Вашего ответа!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Огромное спасибо за помощь. Вопрос касается НДС.
Грузоперевозки. Работаем по ОСН (по отгрузке). Отчитываемся по НДС поквартально. Применяем ставки 20%, 0%. Расчёт делаем удельным весом. Правильно ли я понимаю порядок расчёта по НДС:
  • Пришёл НДС Д-т18.
  • Взяли к зачёту К-т 18.
  • Отразили НДС, который мы должны К-т 68.
  • Взяли к зачёту всю сумму, которая была на счёте 18: Д-т 68 Кт18.
  • У меня получилось сальдо по дебету 68 (НДС) — это ИМНС нам должна и эта сумма должна совпадать с декларацией по НДС, графа 18?
Далее. Если услуга оказана по 0% ставке,а денежные средства не поступили, но работаем мы по отгрузке, то в операциях, облагаемых по ставке 0% эти суммы мы указываем, а в распределении по удельному весу они участвуют?

Если обнаружено, что в декларации по НДС неправильно отражены суммы (в книге покупок суммы больше за 2 последних квартала), что в этой ситуации нужно делать?

Перейти к ответу

Ирина, 9 октября 2014 в 10:10
Добрый день. Подскажите, как нам поступить в такой ситуации. Поступление товара из РФ на склад в РБ предполагалось 12 числа. В этот же день предполагалось продать этот товар. ТТН на отгрузку товара со склада бухгалтер выписала 12 числом и передала на склад.
Но товар из РФ поступил с опозданием — 13 числа — и в этот же день склад отгрузил товар покупателю по ранее выписанной накладной. И сейчас получилась нестыковка в б/у: товар оприходован 13 числа, отгружен покупателю фактически 13 числа, а накладная выписана 12 числом.

Каким образом можно внести изменения в уже выписанную ТТН, чтобы было видно, что отгрузка была 13 числом? В 1С не даёт провести отгрузку товара, которого нет на складе. Спасибо.

Перейти к ответу

Ольга, 8 октября 2014 в 16:40
Добрый день, Наталья! Случайно попала на вашу страничку и очень обрадовалась полученной информации. Прошу Вашей помощи в следующих вопросах.
  • ИП осуществляет розничную торговлю продуктами питания, включая пиво и сигареты в торговом павильоне. Работает по подоходному налогу. Как рассчитать покупную стоимость реализованного товара, чтобы отнести её на затраты при расчёте налога? И имеет ли значение для расчёта, оплачен товар на конец периода или нет (иногда остается задолженность по оплате перед поставщиками). Веду учёт в книге доходов и расходов, но при постановке на учёт предпринимателю дали ещё книгу по учету выручки — она тоже нужна (ведь её ведут при едином налоге). В инспекции сказали выручку по пиву и сигаретам вести отдельно-почему?
  • ИП работает по УСН с уплатой налога по ставке 5% — по услугам, и 3% — розничная торговля. Можно ли при розничной торговле при УСН уплачивать налог не от выручки, а от валового дохода, т.е учитывать расходы, относящиеся к осуществлению розничной торговли. И опять-таки как рассчитать покупную стоимость реализованного товара, и размер реализованной торговой наценки?

Заранее благодарна. Буду надеяться на Вашу помощь. Для меня это очень важно!

Перейти к ответу

Елена, 8 октября 2014 в 10:52
Подскажите, пожалуйста, как правильно возместить расходы по служебной командировке с 01.09.2014 по 12.09.2014 на 12 дней в г. Минск, если, кроме командировочного удостоверения, никаких других документов, подтверждающих расходы, работником не предоставлено?

Суточные: 60 000 руб × 12 дн. Проезд по рекомендуемым нормам расстояний и тарифом за 1 км: 160 км × 120 руб × 2. По найму жилого помещения: 20 000 руб × 12 дн. Какое количество суток для оплаты расходов по найму жилого помещения необходимо оплатить?

Перейти к ответу

Наталья, 8 октября 2014 в 09:18
Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста. ЧУП, упрощёнка 5%, КУДиР, сдаём в аренду строительный инструмент, выбиваем чек, деньги в банк не сдаём (очень маленькие суммы) — забирает директор себе на зарплату и пр.
Вопрос: если не вести кассовую книгу, ПКО не выписывать, но деньги директор берёт по РКО или как, если не выписывать РКО? А если есть РКО, то надо же вести ПКО и кассовую книгу?

Спасибо большое!

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! ИП (розничная торговля, УСН 3%). Есть кассовый аппарат, ведётся книга кассира. По г. Минску товар доставляю я сама, а по областям отправляю почтой наложенным платежом.

Деньги при выдаче посылки покупателю (почта) отправляем на р/с в банке, нужно ли мне эту сумму прописывать в книге кассира в гр. 9? Или она только отражается в книге доходов и расходов? И в гр. 9 отражается ли сумма, если я доставлю в Минске покупателю товар, выдам ему чек, а он мне перечислит деньги на р/с? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! Я являюсь индивидуальным предпринимателем. УСН 3% без НДС, розничная торговля по образцам. Первый раз заполняю налоговую декларацию по налогу при УСН, поэтому нужна Ваша помощь:
  • На титульном листе, там, где необходимо указать наименование плательщика, нужно прописать полностью индивидуальный предприниматель Добриян Е.В.?
  • Все данные указываются в тыс. руб., т.е., если у меня выручка 1 521 002 бел. руб., то в декларации я указываю: 1521,002 тыс. руб.?
  • Раздел 2 и 3 я не заполняю, так как никаких изменений и капит. строений нет, нужно ли в них проставлять в строчках минус или оставить пустыми? И нужно ли эти разделы подписывать?
  • Распечатывается в двух экземплярах декларация?

Спасибо за ответ. Буду очень признательна.

Перейти к ответу

Светлана, 7 октября 2014 в 08:04

Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю. Мы на ООО (грузоперевозки) покупаем автошины. Я их приходую на 10,5. Потом, когда водитель их ставит на а/м, я делаю проводку: Дт 23 Кт 10.5. И в это же время диспетчер заводит карточку учёта шин. У меня вопрос: по бухгалтерии это всё, что надо сделать? Т.е. к этой проводке надо ли подкладывать какой-то ещё документ?

Перейти к ответу

Сергей, 6 октября 2014 в 23:09

Здравствуйте. Скажите, я планирую заниматься рекламной деятельностью — только размещение рекламы — и хотел бы у Вас уточнить. На данный вид деятельности при открытии ИП есть единый налог или нет? Если да, то сколько, можно ли использовать УСН?

Перейти к ответу

Татьяна, 6 октября 2014 в 14:18
Здравствуйте, Наталья. Помогите разобраться с НДС.

ЧУП работаем по ОСН, по НДС отчитываемся поквартально. Купили запчасти в сентябре, оплатили часть в сентябре, а часть в октябре. Расходы отразили в сентябре, а как правильно отразить НДС?

Перейти к ответу

Маира, 6 октября 2014 в 13:29

Подскажите, пожалуйста, какие нужно вести документы для ИП грузоперевозки для отчётности на подоходном налоге.

Перейти к ответу

Ирина, 2 октября 2014 в 19:43

К вопросу 252. Добрый день. Подскажите, а количество инвентаря продолжает числиться на счёте 10/9 до момента списания или его нужно учитывать на забалансовом счёте? Спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 2 октября 2014 в 19:00
Добрый вечер, Наталья! Я — ИП, УСН 3%, розничная торговля по образцам. Я реализую товар лично покупателю и с помощью почтовых отправлений с наложенным платежом. Но прочитала на Вашем сайте, что получать наличными оплату от почты я не могу, так как не смогу дать покупателю чек. Поэтому правильным будет работать с заключением с почтой договора на зачисление поступающих платежей на Ваш расчётный счёт.

А если я уже получала 3 перевода и забирала наличные д/с, что мне грозит при проверке и как правильно теперь всё оформить и сдать деньги в банк? И заключить договор нужно с почтой по месту прописке или можно с любой? И правильно ли я понимаю, что если я буду забирать выручку с кассы в качестве личного дохода, то нужно выписывать РКО? И как правильно написать это в решение о порядке и сроке сдачи наличных д/с, если, например, могу забрать 100%, а могу и 20% или вообще ничего не забирать и положить всё в банк? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый вечер, Наталья! Нужна Ваша консультация. Я — ИП, розничная торговля, УСН. Наёмных работников у меня нет. Есть кассовый аппарат, заполняю книгу кассира, сдаю денежные средства в банк. Нужно ли мне заполнять ПКО и РКО? Кто-то говорит надо, кто-то — нет. Конкретное постановление я не нашла, чтобы говорилось, что не нужно или нужно. И ещё вопрос. В налоговой декларации раздел 4 «Другие сведения» как правильно заполнить, если кроме самого индивидуального предпринимателя (есть основное место работы) работников нет и зарплата никому не выплачивается? Единственное, в сентябре 09.09.2014 поменяла работу и оформлена была только с 26.09.2014. Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Павел, 1 октября 2014 в 17:06
Добрый день, Наталья!
Я — ИП, розничная торговля по образцам, УСН 3%. Недавно менял основное место работы. Уволился 15.08.2014, а устроился на новую работу 01.09.2014, т.е. 10 рабочих дней я не работал.

Я так понимаю, что мне нужно заплатить в «Белгосстрах» и ФСЗН? Но как мне правильно посчитать, сколько и до какого срока уплатить? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 1 октября 2014 в 14:34
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить списание топлива?

Сотрудники заправляются на АЗС. Отчёт, естественно, приходит в целых литрах. Но когда сотрудники заполняют путевые листы, то указывают, например, заправлено 60 л, по километражу израсходовано — 59,71 л, остаток — 0,29 л. На затраты нам тоже списывать в 1С 59,71 л или 60 л? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 1 октября 2014 в 14:14
Здравствуйте, Наталья. Возвращаясь к предыдущему вопросу, как Вы считаете, правомерно ли в учётной политике всё же прописать стоимостной критерий отнесения объекта к основным средствам?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 29 сентября 2014 в 16:17
Здравствуйте, Наталья. Очень интересует ваше мнение по следующему вопросу. Не знаю, относить к основным средствам или к средствам в обороте (в учётной политике стоимостной критерий отнесения к ОС не прописан):
  • Станок сверлильный стоимостью 1 400 000 бел. руб. без НДС (используется для сверления дырок на корпусах изделий — электроизмерительных приборов). И какой к нему можно применить шифр?
  • Паяльная станция стоимостью 1 479 167 бел. руб. без НДС (используется для пайки деталей электроизмерительного прибора)? И какой к ней можно применить шифр, если всё же ОС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Мария, 29 сентября 2014 в 16:15

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в течение какого времени должны выплатить деньги за декретный отпуск (ушла в декрет 12 сентября)? Входит ли в расчёт сумма больничного и отпуска? Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 26 сентября 2014 в 10:36
Здравствуйте. У меня теоретический вопрос: по организации начислена зарплата в размере 100 млн рублей. Платёж в ФСЗН, например, 35 млн. На счёте организации есть только, например, 30 млн.

Какие наши дальнейшие действия? Мы кладём платёжку в банк на сумму ФСЗН 35 млн, а платёжку на з/п тогда на какую сумму? И что в данном случае будет списано с р/с: деньги на з/п в размере имеющихся на счёте или деньги на ФСЗН в размере имеющихся на р/с? И как в данном случае будет выплачиваться з/п?

Перейти к ответу

Ирина, 23 сентября 2014 в 11:38
Здравствуйте, Наталья.
Подскажите,пожалуйста, можно ли следующие расходы относить одномоментно на затраты счёт 20,44 в соответствии с инструкцией 102 (расходы, которые невозможно соотнести с доходами определённого отчётного периода, признаются в бухгалтерском учёте в составе расходов того отчётного периода, в котором они были произведены (ч. 2 п. 32 Инструкции № 102): Д-т 20,26  К-т 60) и как это лучше прописать в учётной политике?
Например, расходы по подписке периодических изданий, получение сертификата качества изделия, услуги электронного декларирования, размещение рекламы на сайте? Или их можно только через 97 счёт списывать с распределением между отчётными периодами?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 22 сентября 2014 в 20:09
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить операции в б/у. Приобрели хозинвентарь Д 10-9-в запасе К 60. Передали в эксплуатацию Д 10-9-в эксплуатации К 10-9-в запасе. Согласно УП, 100% списываются на затраты при передачи в эксплуатацию Д 44 К 10-9-в эксплуатации.

Вопрос: при списании на затраты нужно списывать стоимость и количество или количество инвентаря (например, 1 единица) должна остаться на счёте 10-9 до полного выбытия за непригодностью? Спасибо.

Перейти к ответу

Юрий, 22 сентября 2014 в 09:39

Здравствуйте, у меня такая ситуация… В августе месяце отработал с 1 по 25 число. Рабочих дней было 23 (с 06:30 и минимум до 18:00) + 3 ночных дежурства (с 21:00 до 06:00). После ночных дежурств давали время на отдых (до 14:00), после чего выходил на работу. На днях ради интереса зашёл в контору узнать свою з/п. Расчёт всего за 17 рабочих дней, по 8 часов. Не оплачивают переработку и выходные дни. Кстати, выходных нету совсем. Как сказали, выходной будет 1 января и всё. Как мне поступить? Что делать?

Перейти к ответу

Ирина, 19 сентября 2014 в 12:00
Здравствуйте, Наталья! Огромное Вам спасибо за Ваш труд. Всегда очень грамотно помогаете своими ответами.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Ввезли из РФ 01.09.2014 г. вентиляционное оборудование не на продажу, а для собственных нужд. Как я понимаю, в этом случае не надо ждать 90 дней, чтобы принять к вычету НДС?
Проблема в следующем: россияне указали в счёт-фактуре и ТН ставку НДС не 0%, а без НДС, а в спецификации ставку 0% и ничего переделывать не хотят. Я так понимаю, что им ничего не нужно, поставка на маленькую сумму. Подскажите, есть ли какой-либо выход из данной ситуации?

Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 18 сентября 2014 в 13:38

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие книги необходимо вести и какие декларации подавать в налоговую при использовании единого налога с с/х производителей? А также отчётность какая: ежемесячная или ежеквартальная?

Перейти к ответу

Наталья, 17 сентября 2014 в 16:35
Здравствуйте, Наталья. У нас ЧУП (микроорганизация). Я директор и учредитель. Когда я уходила в декретный отпуск, деятельность прекращалась. Больничный по временной нетрудоспособности выплачивал ФСЗН. З/п у нас 1 раз в месяц 15 числа и выплачиваем мы её из кассы организации. На всю сумму больничного денег в кассе не хватало (напомню, деятельность прекращалась). Часть, как и положено, я себе выплатила 15, ФСЗН деньги перечислил только 26.
Необходимо было оплатить аренду, поэтому я эти деньги со счёта не снимала, чтоб не терять процент, который заберёт банк. Как теперь это правильно оформить? Может, заявление или решение учредителя? И что там писать?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Наталья, 16 сентября 2014 в 16:58

Спасибо за ответ! И в дополнение к вопросу № 246. После того, как выпишу ТН, товар отпишу по ценам поставщика. Надо ли эту сумму включать в выручку и облагать налогом (3%)? И ещё вопрос: можно ли выписать ТТН (мы ТН не используем)?

Перейти к ответу